05倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

1、文件編號(hào) 文件編號(hào) ZY/QF ZY/QF—05 05 益陽(yáng)振宇機(jī)械有限公 益陽(yáng)振宇機(jī)械有限公 作業(yè)文件 作業(yè)文件 版 次 A0 A0倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程 倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程 頁(yè) 碼 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè)一、目的 一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍 二、范圍倉(cāng)庫(kù)所有工作人員三、職責(zé) 三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、

2、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管 四、驗(yàn)收及保管4.1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度4.1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 4.1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)“材料入庫(kù)記錄表”

3、 ，經(jīng)使用人、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。4.1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。4.1.3.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的采購(gòu)。4.1.3.2 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。4.1.3.3 與要求不符合的采購(gòu)物資。4.1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“材料入庫(kù)記錄表“。4.2 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度 物資保管倉(cāng)庫(kù)

4、管理制度 4.2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位“。4.2.1.1 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。4.2.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。4.2.1.3 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 4.2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。 4.2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表

5、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 4.3 物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 4.3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 4.3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出“的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 4.3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃表” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 4.3.4 任何人不辦理

6、領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4.3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 4.4 物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào) 文件編號(hào) ZY/QF ZY/QF—05 05 益陽(yáng)振宇機(jī)械有限公 益陽(yáng)振宇機(jī)械有限公 作業(yè)文件 作業(yè)文件 版 次 A0 A0倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程 倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程 頁(yè) 碼

7、共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè)5.3.1 需嚴(yán)格按照“領(lǐng)料單”來(lái)發(fā)物料，并填寫(xiě)“材料入庫(kù)記錄表”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。 5.3.2 裝卸工接到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 5.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車(chē)放在出貨組指定位置。5.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門(mén)，并要求其簽名確認(rèn)。5.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，簽字后方可發(fā)貨。 5.4 工具借用 工具借用5.4.1 需

8、嚴(yán)格按照“工具及材料表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě) “借用單”進(jìn)行作業(yè)。5.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。5.5 工具歸還 工具歸還5.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。5.5 .2 工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。5.6 物料及工具報(bào)廢 物料及工具報(bào)廢5.6.1 需按照“工具及材

9、料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。5.6.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。5.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶(hù)退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。5.7 退貨物料處理 退貨物料處理5.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。5.7.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門(mén)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。5.7.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。5.8 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管

10、理 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理5.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。5.8.3 部門(mén)將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。5.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5.8.5 安全5.8.5.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)

11、閉，按倉(cāng)庫(kù)安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。5.8.5.2 門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。5.8.5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。5.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。5.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。5.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）5.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺