采購管理制度(附件4)

1、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單受文單位■審計部■總裁辦■規(guī)劃發(fā)展部■企業(yè)文化部■工會■財務(wù)中心■營銷中心■人事行政中心■人力資源部■生活服務(wù)部■法律事務(wù)部■保衛(wèi)部■信息開發(fā)部■生產(chǎn)技術(shù)中心■采購部■倉儲部■質(zhì)量管理部■研究所■協(xié)外制造部■工程部■生產(chǎn)技術(shù)中心■生產(chǎn)技術(shù)部■丸制車間■提取車間■制劑車間發(fā)文日期：2009發(fā)文編號：發(fā)文單位審計部抄送主旨采購管理制度補充規(guī)定內(nèi)容：1.對服務(wù)類采購，采購合同需經(jīng)歸口管理部門會簽，采購部在采購業(yè)務(wù)結(jié)束后須及時將相關(guān)信

2、息（如供應(yīng)商信息、具體服務(wù)條款等）反饋給歸口管理部門。保修期內(nèi)或服務(wù)合同期限內(nèi)的維修服務(wù)，由專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系并跟進(jìn)。2.采購部經(jīng)過市場詢價后，發(fā)現(xiàn)申購物資的品牌、檔次、規(guī)格、型號或其他技術(shù)參數(shù)與申購部門所提申請不一致的，或采購金額超出申購部門申請金額的，采購部應(yīng)在下訂單前將相關(guān)變動信息反饋給申購部門書面確認(rèn)。3.相關(guān)審核審批人員出差時，應(yīng)委托指定的代理人處理其負(fù)責(zé)簽批的文件，以提高行政效率。委托代簽需有書面授權(quán)書（注明授

3、權(quán)范圍、授權(quán)期限等），授權(quán)人、被授權(quán)人簽名確認(rèn)。4.對采購詢價結(jié)果，財務(wù)成本組有否決權(quán)及要求解釋權(quán)（但要有有效資料支持）。9.2.固定資產(chǎn)驗收流程備注：上圖中的‘固定資產(chǎn)驗收報告’指的是‘廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司固定資產(chǎn)驗收報告’。經(jīng)辦人：審核人：批準(zhǔn)人：固定資產(chǎn)到貨后，由采購部組織卸貨到指定收貨點（地點由使用部門指定，若使用部門不能指定的，再由歸口管理部門指定。如果是室外的，必須征得保衛(wèi)部同意。）不需試車驗收：由歸口管理部門、使用部

4、門驗收需試車驗收：實物驗收：由歸口管理部門及實物存放部門負(fù)責(zé)試車驗收：由歸口管理部門及使用部門負(fù)責(zé)。在‘固定資產(chǎn)驗收報告’中，輸入相關(guān)信息，經(jīng)使用部門及歸口管理部門簽名確認(rèn)后，按驗收報告流向送交相關(guān)部門。財務(wù)部依據(jù)‘固定資產(chǎn)驗收報告’(經(jīng)簽名)進(jìn)行付款處理和固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。實物驗收：由歸口管理部門及實物存放部門在‘實物驗收單’上簽認(rèn)（在貨到后一天內(nèi)完成）財務(wù)部進(jìn)行付款處理(財務(wù)部可根據(jù)實物驗收單及其他相關(guān)憑據(jù)辦理進(jìn)度款支付，但累計支付