倉庫、采購管理制度

1、倉庫管理制度1、負責(zé)送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳。2、負責(zé)倉庫原料輔料出庫記錄，領(lǐng)用部門領(lǐng)料時嚴格按照要求填寫出庫單（數(shù)量、單位、使用部門主管簽字或領(lǐng)用人簽字。3、負責(zé)安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞4、負責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查

2、工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者一致。5、負責(zé)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致收料單上還應(yīng)注明單重和總重。6、倉庫內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時處理，保證倉庫現(xiàn)場的整潔、干凈。7、每月20號對倉庫所有物資進行盤點形成報表，確保帳證、帳物相符，并確保各種生產(chǎn)用物資安全庫存數(shù)量。采購主管崗位責(zé)任1、負責(zé)公司采購工作及部門工

3、作，規(guī)避由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。2、根據(jù)生產(chǎn)或各部門需要制訂采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施并督導(dǎo)，按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。3、調(diào)查、分析、評估目標市場和各部門物資需求及消耗情況，熟悉供應(yīng)渠道和市場變化情況，確定需要和采購時機，有效控制或降低原輔料采購成本。4、完善公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本。5、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金