公司采購(gòu)管理制度.

1、采購(gòu)管理制度一.目的為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。二.范圍2.1公司所有物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。2.2公司的物品包括四大類：2.2.1項(xiàng)目采購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資；2.2.2非項(xiàng)目采購(gòu)（公司自采物資）：IT設(shè)備：電腦、筆記本等；非IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。2.2.3

2、公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶群體；2.2.4產(chǎn)品采購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。三.職責(zé)4.1.2采購(gòu)部門接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則；4.1.3各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。4.1.4采購(gòu)申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門；對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資就及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。4

3、.3供應(yīng)商的選擇4.2.1由采購(gòu)商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4.2.2對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，采購(gòu)員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。4.2.3為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)