存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度_第1頁
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1、存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度內(nèi)控制度名稱內(nèi)控制度名稱存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度執(zhí)行部門執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)制度受控狀態(tài)生效日期生效日期第1章總則第1條目的為明確存貨業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保存貨業(yè)務(wù)不相容崗位的相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下四個方面。1.存貨的請購、審批與執(zhí)行。2.存貨的采購、驗收與付款。3.存

2、貨的保管與相關(guān)記錄。4.存貨發(fā)出的申請、審批與記錄。第2章存貨業(yè)務(wù)崗位責(zé)任第3條總經(jīng)理崗位責(zé)任1.審批存貨管理的采購、保管、處置等政策和制度。2.審查、審閱存貨管理重要財務(wù)報表。3.審批存貨管理賬目科目的增減和調(diào)整。4.審批盤盈盤虧的應(yīng)對策略和方法。5.權(quán)限范圍內(nèi)審批存貨保險購買申請和存貨補倉申請。第4條倉儲部經(jīng)理崗位責(zé)任1.復(fù)核倉庫存貨管理的臺賬。2.復(fù)核月收貨、出貨報告。3.審核并確認(rèn)盤點報告。4.權(quán)限范圍內(nèi)審核、審批存貨保險購買申

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