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1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司索引號(hào):NKY1內(nèi)部控制的調(diào)查問(wèn)卷內(nèi)部控制的調(diào)查問(wèn)卷(封面)(封面)被審核單位名稱(chēng):審核期間:調(diào)查人員:日期:年月日復(fù)核人員:日期:年月日結(jié)論:目錄索引號(hào)一、管理機(jī)構(gòu)、管理制度的調(diào)查1、控制環(huán)境調(diào)查記錄NKY112、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制調(diào)查記錄NKY12(1)會(huì)計(jì)系統(tǒng)NKY121(2)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)NKY1223.控制環(huán)境和會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查小結(jié)NKY13二、業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查1、銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)控問(wèn)卷NKY142、購(gòu)置與付款循
2、環(huán)內(nèi)控問(wèn)卷NKY153、生產(chǎn)循環(huán)以及工薪與人事循環(huán)內(nèi)控問(wèn)卷NKY164、倉(cāng)儲(chǔ)與存貨循環(huán)內(nèi)控問(wèn)卷NKY175、融資與投資循環(huán)內(nèi)控問(wèn)卷NKY186、貨幣資金內(nèi)控問(wèn)卷NKY19三、各業(yè)務(wù)循環(huán)控制評(píng)價(jià)NKY110江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司(3)上述部門(mén)所擁有的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否有控制環(huán)境調(diào)查記錄控制環(huán)境調(diào)查記錄(續(xù)一)(續(xù)一)單位名稱(chēng):年度索引號(hào):NKY11應(yīng)調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否不適用評(píng)述明確規(guī)定?組織內(nèi)各級(jí)人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況
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