全面盤(pán)點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)

1、13全面盤(pán)點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序B2☆提出對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)的工作計(jì)劃，包括盤(pán)點(diǎn)范圍、日期、人員組織等計(jì)劃2個(gè)工作日內(nèi)A2☆上報(bào)總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定及時(shí)、全面標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定制定全面全面盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃計(jì)劃審批審批☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、企業(yè)資產(chǎn)管理制度程序程序B3☆財(cái)務(wù)總監(jiān)將批準(zhǔn)的全面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃告知財(cái)務(wù)部，命令財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆計(jì)

2、劃的傳達(dá)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)告知告知計(jì)劃計(jì)劃并命并命令做令做準(zhǔn)備準(zhǔn)備☆全面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃一、全面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃程序程序☆對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)以前，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全2個(gè)工作日內(nèi)☆如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，并結(jié)出各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的賬存數(shù)字1個(gè)工作日內(nèi)C3☆向財(cái)務(wù)總監(jiān)呈報(bào)準(zhǔn)備好的盤(pán)點(diǎn)通知和盤(pán)點(diǎn)表格1個(gè)工作日內(nèi)B4☆財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)表格和通知進(jìn)行審核即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)呈報(bào)呈報(bào)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)通知通知和盤(pán)和盤(pán)點(diǎn)表點(diǎn)表格審核審

3、核☆全面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃一、相關(guān)憑證二、相關(guān)賬簿三、盤(pán)點(diǎn)通知四、盤(pán)點(diǎn)表格程序程序召開(kāi)召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議會(huì)議B5☆財(cái)務(wù)總監(jiān)召集盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議，傳達(dá)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)一、盤(pán)點(diǎn)通知二、盤(pán)點(diǎn)表33☆如發(fā)現(xiàn)盤(pán)存數(shù)與賬存數(shù)不一致，應(yīng)該及時(shí)查明原因，對(duì)于經(jīng)管財(cái)產(chǎn)人員發(fā)生的差錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)弄清原因，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書(shū)面報(bào)告根據(jù)企業(yè)情況C9☆寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告1個(gè)工作日內(nèi)C10☆呈報(bào)會(huì)計(jì)主管審核簽字即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告準(zhǔn)確、全面標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告報(bào)告會(huì)

4、計(jì)會(huì)計(jì)主管主管審核審核簽字簽字☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度程序程序☆分別上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)1個(gè)工作日內(nèi)B11☆財(cái)務(wù)總監(jiān)審核即時(shí)A11☆總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告的審核審批標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)上報(bào)審核審核審批審批☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告程序程序E12☆對(duì)存在的問(wèn)題，解決方案得到批準(zhǔn)后，由各部門(mén)實(shí)施根據(jù)企業(yè)情況重點(diǎn)重點(diǎn)☆針對(duì)具體問(wèn)題，實(shí)施解決方案標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施實(shí)施解決解決方案方案☆企業(yè)資產(chǎn)管理制度一、盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告二、解決方案程序程