采購過程風險分析

1、序號項目1物料申購2尋比議價1，合同未審批或?qū)徟患皶r；3合同簽訂方法和包裝要求等；1采購訂單未經(jīng)批準；2采購訂單未明確日期，數(shù)量，規(guī)格，月結(jié)方式，交貨地址等；4采購訂單5采購危險化學品未按要求索取安全技術(shù)說明書和安全標簽；1，未組織檢測、驗收；5入庫驗收3，驗收入庫的物料不符合質(zhì)量標準要求；1，對賬不及時，不準確；6對賬請款3，請款單未審核；1，危險化學品未按規(guī)定存放；存在風險1，申購單無規(guī)格或型號不詳；2，未審批，審批不及時；1，供

2、應商選用不嚴謹；2，比價不充分；2合同未明確產(chǎn)品標準或安全、期限、運輸3未按采購計劃實施；4采購易制毒化學品未辦理相關手續(xù)；2，未按采購訂單規(guī)格，數(shù)量檢測驗收；2，發(fā)票錄入不及時，或遺失；1，合同未審批或?qū)徟患皶r；方法和包裝要求等；1采購訂單未經(jīng)批準；2采購訂單未明確日期，數(shù)量，規(guī)格，月結(jié)方式，交貨地址等；5采購危險化學品未按要求索取安全技術(shù)說書和安全標簽；1，未組織檢測、驗收；3，驗收入庫的物料不符合質(zhì)量標準要求；1，對賬不及時，不