采購作業(yè)指導(dǎo)條例

1、1采購作業(yè)指導(dǎo)條例1目的：對采購作業(yè)進行指導(dǎo)，使采購作業(yè)有序進行。2范圍：公司國內(nèi)物料采購作業(yè)。3請購：31各項生產(chǎn)主要材料、輔助材料的請購部門為生產(chǎn)與物料控制部。32請購單的開具與呈交：321請購人員依存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，庫存情況計算出請購數(shù)量，并填寫請購清單，根據(jù)請購清單開具請購單。322請購單應(yīng)注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項等。323請購單經(jīng)主管審核后依請購核定權(quán)限呈送采購部門。324需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠

2、商供應(yīng)的統(tǒng)購村料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品種的方式，提出請購。325緊急請購時，由請購部門二請購單的“備注欄”中說明原因，并加蓋“緊急采購”章。326庶務(wù)用品由物料控制部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。33免開請購單部分：331總務(wù)用品由總務(wù)部門開具“總務(wù)用品請購單”辦理，其辦法另訂，列舉如下：A食堂廚具、耗用品及食品等。B宿舍用品。C賀奠用物品：花圈、花藍、禮物等。D待用品：飲料、香煙等。E書籍、雜志

3、、報刊、名片、文具等。F各類單據(jù)。332零星采購及小額零星采購材料項目。34國內(nèi)請購核定權(quán)限。341計劃內(nèi)生產(chǎn)物料。A請購金額預(yù)估在5萬元以下者，由主管核定。B請購金額預(yù)估在5萬元至20萬元者，由經(jīng)理核定。C請購金額預(yù)估在20萬元以上者，由總經(jīng)理核定。342非計劃用料及固定資產(chǎn)：D請購金額預(yù)估在5000元以下者，由主管核定。E請購金額預(yù)估在5000元之3萬元者，由經(jīng)理核定。F請購金額預(yù)估在3萬元以上者，由總經(jīng)理核定。35國外采購：351

4、請購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核定。352請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核定。4采購：41采購部門的劃分：411國內(nèi)采購：由國內(nèi)采購部負責(zé)辦理。412國外采購：由國外采購部負責(zé)辦理。413對于重要材料的采購，總經(jīng)理可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由總經(jīng)理派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。242采購方式：除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購。421集中計劃采

5、購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。422長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。43詢價、比價、議價。431采購人員接到請購單后應(yīng)依物料的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，需選擇三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。43

6、2若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)附資料并于請購單上注明，經(jīng)主管核發(fā)后，知會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。433對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，采購人員應(yīng)深入分析后，以電話或面議等方式向廠商議價。434采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定采購人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按正常采購程序優(yōu)先辦理。44核定：采購人員詢價完成后，于請購單祥細填寫詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商、交貨期限

7、經(jīng)主管審核，并依請購核定權(quán)限呈核。45訂購：451采購人員接到經(jīng)核定的請購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)沒于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。452若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)于請購單上分批送貨一欄填寫分各批次數(shù)量。453采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)于請購單上注明暫錯款采購，以資識別。5采購進度控制：51國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。52采購人員未能按即定

8、進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制進度異常處理單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。6整理付款：61物料控制部門應(yīng)按照已辦妥收料的請購單連同進貨驗收單送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于第二日前由主管核章后送會計部門。62會計部門應(yīng)按付款管理規(guī)定辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請購單的會計聯(lián)須于第一批收料后送會會計部門。63短交補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量進行整理付款。64超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)