采購作業(yè)辦法

1、文件編號文件版本4公司編制日期文件頁碼文件名稱采購作業(yè)辦業(yè)辦法生效日期機密等級受控編號受控單1.0目的目的為了規(guī)定公司對供應商的選擇、采購進度控制，以確保采購活動的順利進行，確保采購產(chǎn)品、原料符合規(guī)定要求。2.0范圍適用于為本公司提供直接生產(chǎn)物料的供應商，不適用于行政物料采購供應商和設備類供應商。3.0定義本管理辦法中的《采購訂單》包含《委外加工訂單》。4.0職責職責4.1采購部：4.1.1公司所需物料的市場調(diào)查、預測，物料價格的詢價、

2、比價、議價。4.1.2供應商的開發(fā)、組織評審、考核及維護，《合格供應商清單》的建立與更新。4.1.3采購單的下達及物料跟催，與供應商進行采購事務的溝通及信息傳遞。4.1.4參與來料不良包括物料質(zhì)量HSF異常之評審、處理，并跟進處理結(jié)果及追蹤供應商改善措施之達成。4.2PMC：4.2.1生產(chǎn)物料的申購，制定《物料需求計劃》并跟進采購物料的回廠進度。4.2.2當《物料需求計劃》發(fā)生變更時，應及時在ERP實施變更并通知相關部門。4.2.3必要

3、時參與來料質(zhì)量HSF異常不良評審處置。4.3倉庫：4.3.1所有采購物料的核點、保管、防護、發(fā)放及退貨的配合處理。4.3.2超期庫存物料的監(jiān)控、通報。4.3.3常規(guī)物料的存量控制及低于安全庫存量時的及時預警。4.4品管部：4.4.1采購物料的品質(zhì)檢驗，檢驗報告出具；新物料試用的品質(zhì)、HSF承認。4.4.2供應商年度稽核計劃的制定。4.4.3提出來料的不合格MRB處理方案，與供應商溝通，驗證供應商之糾正預防措施。4.4.4參與供應商的選擇

4、、評審和管理工作，HSF異常跟蹤處理。4.5工程部：4.5.1提供物料清單（BOM）、產(chǎn)品圖紙、規(guī)格及相關要求。4.5.2新物料的承認工作。4.5.3參與供應商的選擇、評審工作。5.0工作程序工作程序5.1物料需求申請及批準5.1.1生產(chǎn)物料由PMC依客戶要求產(chǎn)品交期、訂單量以及原料倉庫存情況在ERP系統(tǒng)中開具《采購申請單》或《委外加工申請單》經(jīng)部門主管及相關分管領導審核、審批后，采購部下《采購訂單》。5.1.2雜料中的辦公用品由行政部

5、統(tǒng)一統(tǒng)計請購，經(jīng)部門確認后，交由相關分管領導審文件編號文件版本4公司編制日期文件頁碼文件名稱采購作業(yè)辦業(yè)辦法生效日期機密等級受控編號受控單5.1.3當IQC或生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)供應商來料有短裝現(xiàn)像，應第一時間封存現(xiàn)場，并以書面形式通知采購，采購須立即以書面形式要求供應商8小時內(nèi)到現(xiàn)場清點數(shù)量，并在24小時內(nèi)對少數(shù)物料，作出補貨動作；若供應商8小時內(nèi)未到場清點數(shù)量，我司將作出供應商默認由我司代理點數(shù)處理，工時以實際發(fā)生額為準，標準工價按20元小時

6、計算，并在24小時內(nèi)對我司清點的少數(shù)物料，作出補貨動作。5.6《采購訂單》的變更5.6.1當供應商接受《采購訂單》不能滿足要求按期交貨或環(huán)保材料要求時應以書面形式及時通知采購部。如供應商不能在交貨期前3個工作日(不可抗拒外力，不可避免的意外情況除外)內(nèi)回復，則視為違約；采購部追究供應商責任包括取消合作資格，通知PMC調(diào)整生產(chǎn)計劃安排，影響交期的市場部與客戶溝通。5.6.2如為工程變更引起的要求變更，工程部應及時通知PMC和采購執(zhí)行相應變

7、更調(diào)整。依據(jù)《工程變更管理程序》實施；由工程部提出補救措施交PMC、采購、品管部、生產(chǎn)部評審，市場部經(jīng)理批準。5.6.3工程部提出工程變更時無補救措施，由工程部提出原因分析、解決對策或提出報廢申請。依據(jù)《糾正與預防措施控制程序》、《產(chǎn)品檢驗及不合格品控制程序》處理。由采購重新下單采購。采購員須附上市場工程部上述報告、單據(jù)，交由總經(jīng)理批準。5.6.4緊急例外采購（在確保環(huán)保的前提下）每月不得超過3次。緊急例外采購物料由IQC實施緊急檢驗或

8、物料在線跟蹤檢驗。5.7采購資料統(tǒng)計、分析5.7.1采購部每月應就部門質(zhì)量目標和有關重要數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析。當采購發(fā)生較大異常時，采購部應進行原因分析、對策制訂，其它相關部門配合執(zhí)行。6.0相關支持文件6.1《供應商管理程序》6.2《工程變更管理程序》6.3《糾正與預防措施控制程序》6.4《產(chǎn)品檢驗及不合格品控制程序》7.0相關記錄7.1《采購訂單》7.2《委外加工訂單》7.3《合格供應商清單》7.4《物料需求計劃》7.5《采購申請單》