采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書1、說明采購物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進行采購控制，規(guī)范管理，使采購物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。2、范圍適用采購物料技術(shù)規(guī)范和采購過程控制。3、職責(zé)3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準。3.2質(zhì)管部負責(zé)對供方檢驗和試驗結(jié)果判定，參與對供方評審或評價。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)供方物料試用，對試用結(jié)果進行評價，負責(zé)技術(shù)文件編制、審定。3.4供應(yīng)部負責(zé)供方選擇、評價、再評價，物料文件收集、整理、分類、保存。3.

2、5采購員負責(zé)對供方物料采購，對供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。4、采購過程控制4.1采購物料控制4.1.1采購員應(yīng)按月采購計劃，編制采購清單，按采購清單的內(nèi)容采購物料。采購物料按采購物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。4.1.2采購物料應(yīng)從合格供方中選擇采購廠家，沒有時，按采購流程和合格供方選擇、評價、再評價準則要求進行選擇、評價供方。4.1.3供方未評價為合格供方前只采購合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫存。4.1.4采購合格物料應(yīng)控制在三個月庫存量，以防止市場變化造

3、成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購應(yīng)根據(jù)市場預(yù)測，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。4.1.6首次或每年初采購物料時應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗文件（包括型式檢驗報告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。4.1.7采購物料控制按“物料分類管理原則”進行采購。用合格后方可小批量進貨。4.4.3從合格供方采購的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格后進行批量采購。4.5不合格品控制4.5.1依據(jù)檢驗判定結(jié)果，將不合

4、格物料移至不合格區(qū)，由庫管員清數(shù)，對不合格物料做好防護。4.5.2物料需要驗證時，由采購員及時同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗員、復(fù)核員同供方的檢驗員、復(fù)核員共同進行驗證、評價，經(jīng)確認后退回供方。4.5.3采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。4.5.4由爭議時，可采取送檢方式由第三方進行判定，按判定的意見處理。4.6不合格物料追溯4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長組織人員進行追溯，采購員負責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑從領(lǐng)料單追溯到我廠供

5、應(yīng)庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負責(zé)追溯，追溯到出庫單，產(chǎn)品庫存、入庫單，追溯到生產(chǎn)單位。4.3.3追溯范圍4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫管員、入庫單、檢驗員、采購員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運輸人、出庫單、產(chǎn)品庫存入庫單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。4.6.4追溯程度：原因不清不放過，責(zé)任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗證、評價4.7.