物資采購管理規(guī)程 (1)

1、1物資采購管理規(guī)程物資采購管理規(guī)程目的目的：建立物資采購管理規(guī)程，確保物資采購質(zhì)量和按計劃執(zhí)行。范圍范圍：需要購進的物料、五金電料、化學試劑和玻璃儀器等各種物資。責任責任：供應(yīng)部門制定；質(zhì)保部部長審核；主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準；倉儲部執(zhí)行。內(nèi)容內(nèi)容：1.認真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)物資采購及資金管理等方面的各項政策和管理制度。2.物資采購必須按照每月編制的物資采購計劃，在公司定點采購或正規(guī)的采購渠道進行采購。結(jié)合生產(chǎn)進度合理安排，做到不超儲、

2、不短缺，保證生產(chǎn)正常進行。3.采購人員要協(xié)同質(zhì)保部確定供貨質(zhì)量標準及合格率，在保障質(zhì)量的條件下與供貨單位做商務(wù)洽談。4.根據(jù)物資采購計劃，供應(yīng)部門依照《合同法》填寫《采購合同審批單》，經(jīng)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準后，按審批單內(nèi)容與供貨商簽訂采購合同。4.1簽定采購合同做到五核對：4.1.1核對名稱、規(guī)格；4.1.2核對使用要求和質(zhì)量標準；4.1.3核對與采購計劃數(shù)量是否一致；4.1.4核對采購價格和付款時間、方式；4.1.5核對定

3、點采購單位和渠道，而又經(jīng)濟的完成采購計劃。4.2購貨合同一式四份，一份交供應(yīng)商，三份企業(yè)留存，倉儲部、財務(wù)部、質(zhì)保部各一份。4.3采購人員負責合同的催交、變更等業(yè)務(wù)工作，對出現(xiàn)的合同糾分馬上處理，并及時向部門負責人匯報。4.4采購人員應(yīng)嚴格按計劃采購，不得擅自超計劃采購或漏購，確保做到保質(zhì)保量及時而又經(jīng)濟的完成采購計劃。5.對于不能按時完成采購的應(yīng)向倉儲部部長匯報，以采取相應(yīng)措施。對于簽定合同物資的入庫驗收應(yīng)核對其與合同的一致性，對于出

4、現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時采取調(diào)貨、退貨、補充等措施，防止超過經(jīng)濟合同規(guī)定期限而造成損失。臨時、零星等無合同的物資的入庫驗收應(yīng)核對物資與批準采購單的一致性。6.對質(zhì)量合格、數(shù)量相符的物資，采購人員將供貨單位發(fā)票交倉儲部部長審核后，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，發(fā)票轉(zhuǎn)交財務(wù)部，供應(yīng)部按財務(wù)管理制度向供貨單位付款。27.庫存多余呆滯物資應(yīng)及時進行退貨、調(diào)劑等處理，保持合理庫存，原則上處理期限不超過半年。8.當月采購計劃執(zhí)行情況應(yīng)隨同下月采購計劃一并上報