安興紙業(yè)（深圳）有限公司管理評審程序

1、文件編號：COPGO007版本狀態(tài)：G0頁碼：Page2of2生效日期：20060318文件名稱：管理評審程序1.目的：通過對公司質量環(huán)境管理體系現(xiàn)狀和適宜性、充分性、有效性的正式評價，據(jù)此作為決定是否進行調整和改進確保質量環(huán)境管理體系滿足公司的質量環(huán)境方針和目標的要求。2.適用范圍：適用于公司管理層對公司質環(huán)管理體系的評審。3.職責：3.1流程負責人：總經理。3.2相關崗位：全員4.流程：流程圖責任人實施部門步驟及時間要求相關文件及記

2、錄總經理總經辦1、至少每年進行一次，一般在內審結束后，時間：10月28日～11月25日期間；2、總經理認為必要時；3、公司內部組織機構發(fā)生重大變化時；4、公司內發(fā)生重大質量責任事故時；5、當外部環(huán)境，市場狀況發(fā)生重大變化時?？偨浝砜偨涋k1、通常由公司最高管理層、各部門負責人等人員組成；2、根據(jù)評審需要可安排相關人員列席；管理者代表總經辦1、計劃包括以下內容：評審時間、地點、參加人員、評審項目；《管理評審計劃》總經理總經辦1、總經理在收到

3、管理評審計劃三個工作日內完成審批。經理體系主任各部門總經辦1、公司評審前一周，各部門按《管理評審資料清單》內容，組織本部門對體系效率進行評價。2、各部門按《管理評審資料清單》的要求，提前3天提交本部門管理評審資料；《管理評審資料清單提交一覽表》體系主任總經辦1、將收集的各項資料以電子文檔或文書資料，至少提前1天發(fā)至參加評審人員進行預先審閱。選擇評審時機確定評審人員NOYES編制評審計劃準備管理評審資料批準發(fā)放評審資料管理評審資料清單序號

4、資料名稱提交部門責任人時間要求內容要求1質量目標和改進活動的狀況和結果總經辦各部門體系主任主管①公司及各部門目標達成分析報告；②糾正預防提報及項目實施報告。2管理評審措施項目狀況總經辦體系主任上年度管理評審報告措施實施狀況報告3審核和組織自我評價的結果總經辦體系主任①內、外部審核執(zhí)行情況報告；②自我評價報告。4相關方滿意程度的反饋物流部營銷人力總經辦主管①行業(yè)調研報告；②競爭對手調研報告。5行業(yè)及競爭對手的業(yè)績表現(xiàn)各部門主管①行業(yè)調研報

5、告；②競爭對手調研報告。6水平對比活動的結果各部門主管當年業(yè)績與往年競爭對手或行業(yè)標桿的對比情況分析報告7新的改進機會各部門主管8不合格的過程和產品的控制工程質量部主管9市場評估及戰(zhàn)略營銷部主管市場評估報告及應對策略分析10戰(zhàn)略合作活動的狀況總經辦總經理與供方或客戶形成戰(zhàn)略合作關系的狀況描述11質量活動的經濟效果工程質量部主管質量成本管理的業(yè)績報告12法律、法規(guī)變化的影響總經辦法律顧問有如財務、社會或環(huán)境及相關法律法規(guī)的變化對公司經營影