6-5材料采購過程控制

1、GFP65材料采購過程控制程序版本：1第1頁，共14頁C:ISOGFPGFP65材料采購過程控制程序1.目的保證所采購的材料、設(shè)備和服務(wù)價格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負責(zé)采購的材料、設(shè)備和服務(wù)。3.引用文件3.1GFP63《材料供應(yīng)商控制程序》3.2GFP64《材料（設(shè)備）選型清單確定程序》3.3GFP91《項目總體計劃控制程序》3.4GFP101《材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控

2、制程序》3.5GFP131《不合格控制程序》3.6GFP151《材料貯存搬運控制程序》4.定義4.1大型設(shè)備：指電梯、空調(diào)設(shè)備、電氣設(shè)備、水處理設(shè)備等。4.2材料：指大型設(shè)備以外的其它建筑材料。5.職責(zé)5.1總經(jīng)理負責(zé)：審批大型設(shè)備、金額大于100萬元（含100萬元）的《報價表》（見GFP65F4）和《合同章使用審批表》（見GFP65F1）；審批《材料付款申請表》（見GFP65F5）。5.2主管副總經(jīng)理負責(zé)：審批總額大于等于30萬元、小

3、于100萬元的《報價表》及審核大型設(shè)備及總額大于等于100萬元的《報價表》；審批金額大于等于30萬元，小于100萬元及大型設(shè)備的《合同章使用審批表》；簽訂大型設(shè)備及金額在30萬元（含30萬元）以上的材料的訂貨合同；負責(zé)合同更改不了及退不了貨時的處理；審核《材料付款申請表》。5.3建材供應(yīng)部經(jīng)理負責(zé)：審核《工程材料采購計劃》；審批金額在1萬元（含1萬元）以上、小于30萬元的《報價表》；審核大型設(shè)備及總額大于等于30萬元的《報價表》；審核所

4、有《合同章使用審批表》；簽訂金額在1萬元（含1萬元）以上、30萬元以下材料的訂貨合同；審核《材料付款申請表》。5.4材料采購主辦負責(zé)：編制《工程材料采購計劃》；記錄合同談判要點、起草材料訂貨合同及《合同章使用審批表》；負責(zé)簽收《工程材料采購?fù)ㄖ獑巍罚ㄒ奊FP65F3）并轉(zhuǎn)發(fā)至采購員；簽訂金額在1萬元以下的材料訂貨合同；審批金額在1萬元以下的《報價表》；審核金額在1萬元（含1萬元）以上《報價表》；所有合同的前期談判GFP65材料采購過程控

5、制程序版本：1第3頁，共14頁C:ISOGFPGFP657.4.1.2采購員根據(jù)《工程材料采購?fù)ㄖ獑巍?，視采購金額不同情況按如下方法處理：a.采購金額小于0.1萬元的材料，可從《認可供應(yīng)商一覽表》（見GFP63F5）中選一家供應(yīng)商。b.采購金額大于等于0.1萬元，小于1萬元的材料，除獨家生產(chǎn)或獨家代理外，應(yīng)從《認可供應(yīng)商一覽表》中選至少二家供應(yīng)商進行報價。c.采購金額大于1萬元（非大型設(shè)備）的材料，除獨家生產(chǎn)或獨家代理外，應(yīng)從《認可供應(yīng)

6、商一覽表》中選至少三家供應(yīng)商進行報價。d.大型設(shè)備如電梯、中央空調(diào)設(shè)備等，應(yīng)從《認可供應(yīng)商一覽表》中至少選三家進行報價，在總經(jīng)理決定下可采用招標方式。7.4.1.3采購員將供應(yīng)商報價填寫于《報價表》，視采購金額不同情況按如下方法處理：a.金額少于1萬元的，送材料采購主辦審批；b.金額大于等于1萬元，少于30萬元的，送材料采購主辦審核、建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；c.金額大于30萬元（含30萬元）小于100萬元的，送材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理審

7、核、主管副總經(jīng)理審批；d.大型設(shè)備及金額大于100（含100萬元）的，送材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。7.4.2采購合同的簽訂7.4.2.1材料采購主辦負責(zé)所有訂貨合同的前期談判，參與所有訂貨合同的談判，負責(zé)記錄合同談判要點，并將合同談判要點中合同工期及合同價及時通知預(yù)決算室主管。7.4.2.2根據(jù)《材料采購?fù)ㄖ獑巍?、審批后的《報價表》：a.材料采購主辦負責(zé)金額小于1萬元的訂貨合同的談判；b.建材供應(yīng)部經(jīng)理

8、負責(zé)金額大于1萬元（含1萬元），小于30萬元的合同的談判。c.主管副總經(jīng)理負責(zé)大型設(shè)備及金額大于30萬元（含30萬元）的合同的談判。7.4.2.3材料采購主辦根據(jù)談判好的合同要點，于談判后2個工作日內(nèi)起草訂貨合同后，按以下幾種情況進行辦理（審批時間：建材供應(yīng)部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理均不超過0.5個工作日，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理均不超過1個工作日）：a.金額小于1萬元的訂貨合同，由材料采購主辦簽訂，并填寫《合同章使用審批表》，報建材供應(yīng)部經(jīng)理