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文檔簡介
1、審計組根據(jù)已批準的審計實施方案實施審計,審計實施,取證，編制審計日記，編制審計工作底稿,審計組長/主審復核工作底稿、檢查日記、簽署意見,修改，報處長分管局領(lǐng)導審批,審計組按修改后的方案實施審計,實施審計，核對數(shù)據(jù),簡 易 審 計 程 序（適合于500萬以上—2000萬(含）工程結(jié)算）,,審計組撰寫簡易審計報告（征求意見稿）,審計報告,審計組初擬報告，組長定稿，有重大問題并向處長、分管局領(lǐng)導匯報,審計組向所在業(yè)務(wù)處提交
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