行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填制模板(附表1)

1、12016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告單位公章單位名稱：XX單位（本級）單位負(fù)責(zé)人：張三(簽章)牽頭部門負(fù)責(zé)人:李國(簽章)填表人:李國(簽章)電話號碼:13307312566單位地址:XXXXXXX郵政編碼:411100報送日期：2017年4月16日單位性質(zhì)行政單位?事業(yè)單位□其他單位□組織機(jī)構(gòu)代碼432013001內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12單位編制人數(shù)35本年度支出總額1200000.00年末實(shí)有人數(shù)42一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)1

2、010000經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)25311.“內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難”欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制過程中出現(xiàn)的問題、單位在自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難。紀(jì)檢、巡視、審計、財政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問題，也應(yīng)一并反映。12.報告中留有位置不足的，填報單位可以自行加頁，但文字表述應(yīng)簡明扼要、突出重點(diǎn)