2021年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告模板_第1頁
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文檔簡介

1、— 1 —附件 22021 年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告(單位公章)單 位 名 稱: 單 位 負 責 人: (簽章) 分管內(nèi)控負責人: (簽章) 牽頭部門負責人: (簽章) 填 表 人: (簽章) 填 表 部 門: 電 話 號 碼:

2、 單 位 地 址: 郵 政 編 碼: 報 送 日 期: 年 月 日 財政部2022 年 制— 3 —XX XX地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告 地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）的有關精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控

3、制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）的有關規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)（部門）2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告如下：一、地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作的總體情況（一）地區(qū)（部門）層面工作協(xié)調(diào)機制的建立與運行情況。（二）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制工作的組織實施情況。（三）地區(qū)（部門）層面內(nèi)部控制制度建設情況以及在本地區(qū)（部門）的落實執(zhí)行情況。（四）地區(qū)（部門）層面的內(nèi)部控制

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