2022年度行政事業(yè)單位內部控制報告

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —2022 2022 年度行政事業(yè)單位內部控制報告 年度行政事業(yè)單位內部控制報告2022 年度行政事業(yè)單位內部操縱報告 單位公章 單 位 名 稱： 中共**縣委縣政府接待辦公室 單 位 負 責 人： **(簽章) 分管內控負責人: **(簽章) 牽頭部門負責人: **(簽章) 填 表 人: **(簽章

2、) 電 話 號 碼: 66**329 單 位 地 址: **行政中心 郵 政 編 碼: 344300 報 送 日 期：2022-2-11 組織機構代碼：563816345 隸屬關系（國家標準：隸屬關系-部門標識代碼）：樂安縣中央辦公廳 單位預算級次：一級預算單位 單位所在地區(qū)（國家標準：行政區(qū)劃代碼）：樂安縣 單位根本性質：財政補助事業(yè)單位

3、 預算管理級次：縣級 支出功能分類：其他一般公共服務支出 內設機構數(shù)量:2 2022 年度支出總額:2,200,000 年末實有人數(shù):4 單位編制人數(shù):4 一、單位內部操縱處境總體評價 本單位內控總體運行處境：中 二、單位內部操縱總體成果 （一）單位層面 1.單位內部操縱領導小組負責人 分管財務領導 2.單位內部操縱領導小組會議次數(shù) 1 次 3.單位主要

4、負責人加入會議次數(shù) 1 次 4.班子成員是否在單位內部操縱領導機構中任職 是 5.單位內部操縱工作小組負責人 分管領導 6.單位內部操縱工作小組會議次數(shù) 1本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —度未建立領域 無 職責分開和主要風險管控處境 業(yè)務類型 工作職責分開處境 主要管控風險點 1.預算業(yè)務管理 已全片面離 1.預算編審與批復：無 2.預算執(zhí)行與

5、分析： 無 3.預算追加調整： 無 4.決算管理： 無 5.績效評價： ◆未按規(guī)定開展預算績效管理 2.收支業(yè)務管理 已全片面離 1.財政撥款收入： ◆收入金額不實、應收未收或者私設“小金庫”的情形時有發(fā)生 2.事業(yè)收入： 無 3.經營收入： 無 4.票據(jù)管理： ◆票據(jù)、印章管理松散，存在收入資金流失的風險 5.借款管理： 無 6.報銷管理：