內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例

1、年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：1、質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本中心公司對(duì)全市的疾病控制和服務(wù)全疆的防雷技術(shù)服務(wù)。2、質(zhì)量管理體系全過程是否進(jìn)行的控制與管理。3、是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足群眾和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)。被審核部門(崗位):主任，副主任，各科室；審核方法:集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：20137.04.24012013.04.25編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)時(shí)間：年月日編號(hào)：DSQC

2、DCZLZX0012013內(nèi)審檢查表共頁第頁審核員：受審部門檢驗(yàn)科時(shí)間2013年04月24日10時(shí)～12時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)74采集741742743①對(duì)質(zhì)量方針理解；②詢問采樣在質(zhì)量管理中的作用。①目標(biāo)分解內(nèi)容；②供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問采樣實(shí)施過程。①詢問如何對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行控制②抽查一份原始記錄和一份報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)證記錄提問被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。提問被審人員正確回答

3、出：A負(fù)責(zé)對(duì)所有樣品的評(píng)審工作。B不合格的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采樣；C全面負(fù)責(zé)所需試劑的采購(gòu)，確保質(zhì)量管理體系在檢驗(yàn)科各部門正常運(yùn)行；D供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的試劑；E制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行的驗(yàn)證；G負(fù)責(zé)協(xié)助其他科室對(duì)樣品的采集能力進(jìn)行評(píng)審。采集樣品的按期完成率達(dá)到100%被審人員陳述出采集全過程包括采購(gòu)信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采集人員根據(jù)《取樣控制程序》要求按照采樣計(jì)劃進(jìn)行采樣，并保留好了記錄。抽