內(nèi)審與管理評審記錄范例-年度內(nèi)審計劃

1、世紀培訓網(wǎng)(www.123px.com) 國內(nèi)最全的管理培訓信息和資源中心 世紀培訓網(wǎng)(www.123px.com) 國內(nèi)最全的管理培訓信息和資源中心 年度內(nèi)審計劃 編號：SQ-8.2.1-01A-01 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運行的有效性。 包括：質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務。 對其實現(xiàn)全過程是否進行的控制與管理， 是否可以證

2、實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過體系的有效運行和持續(xù)改進， 以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進顧客的滿意。 被審核部門(崗位): 總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務部，質(zhì)檢部； 審核依據(jù): 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 2. 質(zhì)量手冊 與程序文件 3．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標準、工作標準、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書以及應用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。

3、 審核方法: 集中式審核 審核時間、持續(xù)時間： 2004-07-08 至 2004-07-09 編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間： 世紀培訓網(wǎng)(www.123px.com) 國內(nèi)最全的管理培訓信息和資源中心 世紀培訓網(wǎng)(www.123px.com) 國內(nèi)最全的管理培訓信息和資源中心 內(nèi)審檢查表 編號：SQ-8.

4、2.1-01A-03 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 生產(chǎn)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．3 質(zhì)量方針 5．4．1 質(zhì)量目標 7．4 采購 7．4．1 7．4．2 7．4．3 ① 對質(zhì)量方針理解； ② 詢問采購在質(zhì)量管理中的作用。 ① 目標分解內(nèi)容；

5、② 供方評審記錄完備性及評價標準； 詢問采購實施過程。 ① 詢問如何對所采購物資進行控制 ② 要求提供《合格供方名錄》 ③ 抽查 2 個合格供方名錄的評定記錄 ④ 查閱 5 月份采購計劃 ⑤ 查閱 5 月份的采購產(chǎn)品的驗證記錄。 提問被審人員，正確解釋了對質(zhì)量方針的理解。提問被審人員正確回答出： A．負責對廠所有采購原、輔材料合格分供方的評審工作。 B．不合格的物資進行更換、退貨； C．全面負責廠所需原材料的采購供應，確保質(zhì)量管理體系在

6、本部門正常運行； D．供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品； E．制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； F．負責對采購物資及原材料進行的驗證； G．負責協(xié)助業(yè)務部對產(chǎn)品所需采購的物資滿足能力進行評審。 采購產(chǎn)品的按期完成率達到 100% 抽查編號為 SQ-7.4-01A-01 的〈供方評定記錄〉表，規(guī)范的做好了供方的評定工作，并保留好相應的記錄。 對供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗依據(jù)： 被審人員陳述出采購全過程包括采購信息的表述，符合標準要

7、求。 采購人員對供方進行評定， 并在合格供方名錄中選 取 合 格 供 方 進 行 采 購 。 抽 查 編 號 為SQ-7.4-01A-02 的《合格供方名錄》符合標準要求 抽查 2 份 SQ-7.4-01A-01 的 〈供方評定記錄〉 表。對合格供方評定、業(yè)績考評嚴格按照標準要求。并對其企業(yè)執(zhí)照復印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。 采購人員根據(jù)《采購控制程序》要求按照采購計劃進行采購，并保留好了記錄。抽查了編號為：SQ-7.4-01A-04 《