2012年度建委決算分析報(bào)告

1、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦公室酉陽(yáng)土家族苗族自治縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦公室20152015年度決算分析報(bào)告年度決算分析報(bào)告一、征收辦基本情況一、征收辦基本情況（一）主要職能職責(zé)（一）主要職能職責(zé)我辦屬全額撥款事業(yè)單位，其主要職能職能是1、宣傳、貫徹國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)姆ㄒ?guī)、規(guī)章和規(guī)范性的文件。2、根據(jù)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，制定城市房屋征收計(jì)劃，并組織實(shí)施國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)

2、償工作。3、按照國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償相關(guān)法律、法規(guī)協(xié)調(diào)處理房屋征收補(bǔ)償?shù)挠瓒芗m紛，做好國(guó)有土地上征收補(bǔ)償工作。4、負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)情況（二）機(jī)構(gòu)情況我辦內(nèi)設(shè)綜合科、計(jì)劃科、政策法規(guī)科和安置科四個(gè)職能科室。（三）人員情況（三）人員情況2015年核定事業(yè)編制28人，實(shí)際年末在冊(cè)人數(shù)21人。借調(diào)8人。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況（一）收入支出預(yù)算安排情況2

3、015年預(yù)算收入2515434.08元，預(yù)算支出2515434.08元，實(shí)際撥款收入3458888.08元，實(shí)際支出3458888.08元。務(wù)支出260687.04元，占總支出的7.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75996.38元，占總收入的6%（主要用于住房公積金和職工醫(yī)療）。（三）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況（三）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)：年初預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)：年初預(yù)算支出134800元，年末實(shí)際支出