經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)情況調(diào)查表

1、表一：表一：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)情況調(diào)查表經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)情況調(diào)查表被審計(jì)單位：審計(jì)時(shí)限：年月至年月自查審計(jì)備注調(diào)查問(wèn)題是否是否12345單位的收入、支出有無(wú)計(jì)劃安排。大額支出是否經(jīng)集體討論確定對(duì)“一支筆”審批權(quán)需要授權(quán)的，是否遵守學(xué)?！敖?jīng)費(fèi)授權(quán)審批制度的若干規(guī)定”，以明確授權(quán)人和被授權(quán)人的權(quán)利和責(zé)任。是否是“一支筆”審核支出有無(wú)利用閑置資金進(jìn)行融資活動(dòng)向?qū)W生收取的代辦性費(fèi)用，是否向?qū)W校有關(guān)部門申報(bào)，且遵守校財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定。發(fā)票、收據(jù)是否有專

2、人領(lǐng)用和保管，并按規(guī)定核銷。固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)物資是否有專人保管，購(gòu)置以后是否入庫(kù)。各類饋贈(zèng)物資是否入帳固定資調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等是否向?qū)W校固定資產(chǎn)管理部門申請(qǐng)，并履行手續(xù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。各類圖書(shū)購(gòu)置是否到圖書(shū)館或資料室辦理入庫(kù)登記注：1、2、5欄由被審計(jì)人填寫(xiě)；3、4欄由審計(jì)人員填寫(xiě)審計(jì)員：復(fù)核：日期：被審計(jì)人：日期：表三：表三：重大經(jīng)濟(jì)決策程序和效果情況重大經(jīng)濟(jì)決策程序和效果情況被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)限：年月至年月任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)