2017年9月專家對審核組長的評價意見匯總

1、12017年9月專家對審核組長的評價意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2017年9月專家審檔中對審核組長的評價結(jié)果公布如下，其目的是請各位審核員對專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關注，避免再發(fā)生此類問題。序號姓名項目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題1劉鳳琴劉鳳琴111、新疆綠城建筑規(guī)劃設計有限公司再認證再認證1)計劃未安排7.4條款審核；2)檢查記錄無7.2、7.4內(nèi)容；3)設計管理部僅有項目檔案審核記錄，缺少部門管理內(nèi)容的記錄.2沈江流22廈門市市政工

2、程設計院有限公司監(jiān)審1.公司領導層檢查表記錄：1）第2頁“安全生產(chǎn)許可證已經(jīng)年檢”與該公司實際認證范圍不相符合；2）該公司認證范圍不包括5O43O和28O01，檢查表不應有此標準條款；2.需補充7.6條款監(jiān)視和測量設備的控制內(nèi)容是否符合規(guī)定要求的記錄；3.歸檔文件中沒有項目清單。廈門水務建設工程管理有限公司再認證1.管理手冊1）第13頁l.3“質(zhì)量管理標準刪減的說明”不符合2O16版要求；2）第13頁2.1“GBT240012015”不

3、符合2O16版要求；3）第53頁3“釆用BT240012004”不符合2O16版要求；4）第77頁3.3）b）和125頁3.3b）“兩管理”不符合監(jiān)理規(guī)范要求；以上問題文審報告均未提出。（需修改管理手冊）；2.計劃中未明確上次不符合糾正措施驗證部門和驗證人；3.領導層檢查表記錄缺少組織的“宗旨、戰(zhàn)略方向”等GBT190012016標準的要求內(nèi)容；4.上次審核不合格報告糾正措施有效性驗證在檢查表中未記錄；5.審核報告未能描述該公司“負面的

4、評價和持續(xù)改進的要求”3王萬鈞王萬鈞431蘭州乾元交通規(guī)劃設計咨詢有限公司蘭州乾元交通規(guī)劃設計咨詢有限公司監(jiān)審監(jiān)審該公司一年來沒有項目，產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢查記錄空白，不能支持審核報告關于體系運行有效的結(jié)論，。需補充抽查上一年度延續(xù)的項目，補充產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效控制、符合要求的證據(jù)記錄。4張偉波張偉波321深圳市大正建設工程咨詢有限公司深圳市大正建設工程咨詢有限公司監(jiān)審監(jiān)審1)計劃中遺漏審核條款，如7.1.5、8.5.2、8.5.4、8.5.6