2018年11月專家對審核組長的評價意見匯總

1、12018年11月專家對審核組長的評價意見匯總各位審核員：現(xiàn)將2018年11月專家審檔中對審核組長的評價結果公布如下，其目的是請各位審核員對專家審檔發(fā)現(xiàn)的問題在審核中予以關注，避免再發(fā)生此類問題。請組長注意：如管理手冊中或現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)客戶人數(shù)與審核指令不符，應請組長注意：如管理手冊中或現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)客戶人數(shù)與審核指令不符，應在現(xiàn)場記錄中說明體系覆蓋實際人數(shù)，并填寫信息變更單歸檔。如確實增加了在現(xiàn)場記錄中說明體系覆蓋實際人數(shù)，并填寫信息變更

2、單歸檔。如確實增加了人數(shù)，不滿足工日要求，應在現(xiàn)場告知計劃管理人員，增加本次的審核工日或人數(shù)，不滿足工日要求，應在現(xiàn)場告知計劃管理人員，增加本次的審核工日或補充審核，以規(guī)避中設的風險。補充審核，以規(guī)避中設的風險。序號序號姓名姓名項目項目數(shù)ABC本月發(fā)生的主要問題本月發(fā)生的主要問題1沈江流3111一、福建省閩龍物業(yè)服務有限公司一、福建省閩龍物業(yè)服務有限公司初審初審1.指令64人，手冊描述近千人，人數(shù)相差太多，需現(xiàn)場審核驗證其有效性，現(xiàn)場記

3、錄應說明體系覆蓋實際人數(shù)，如確實增加了人數(shù)，看是否滿足工日要求，不足應現(xiàn)場報計劃管理人員增加審核工日，并填寫信息變更單歸檔；2.該公司9個物業(yè)管理處只抽查1個，不滿足要求，需另外補查2個物業(yè)管理處；3審核員不具備專業(yè)審核能力，未見專家引導培訓記錄。二、廈門福鑫耀工貿有限公司再認證1.該企業(yè)9月份審核，資料11月份歸檔，該單位認證證書已于9月14日到期失效，網(wǎng)上已刪除，不能換發(fā)證書，只能改為初審項目；2.審核員不具備專業(yè)能力，未見專家引導

4、培訓記錄。2謝德芳謝德芳211廈門天恒建業(yè)工程管理有限公司廈門天恒建業(yè)工程管理有限公司監(jiān)審監(jiān)審1、質量手冊企業(yè)簡介“目前公司有各類技術經濟管理人員120余人”，審核指令體系人數(shù)60人，需現(xiàn)場審核驗證其有效性，現(xiàn)場記錄應說明體系覆蓋實際人數(shù)，如確實增加了人數(shù)，看是否滿足工日要求，不足應現(xiàn)場報計劃管理人員增加審核工日，并填寫信息變更單歸檔；2、文審意見“不適用的細節(jié)及合理性評價：無”但質量手冊中對不適用條款有描述：“因公司房屋建筑工程監(jiān)理、