成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、目的：、目的：為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷(xiāo)售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉(cāng)儲(chǔ)部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止

2、核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：、內(nèi)容：4.14.1成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義：成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義：成品倉(cāng)庫(kù)顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說(shuō)的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過(guò)程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫(kù)、等待銷(xiāo)售的產(chǎn)品。4.24.2成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程4.34.3成品出入庫(kù)管理：成品出入庫(kù)管理：4.3.14.3.1入庫(kù)類(lèi)型：入庫(kù)類(lèi)型：生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)、其他入庫(kù)。?生產(chǎn)入庫(kù)：是

3、指我公司生產(chǎn)車(chē)間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫(kù)；?采購(gòu)入庫(kù)：是指直接向供應(yīng)商下單訂購(gòu)的成品到廠入庫(kù)；?退貨入庫(kù)：即已銷(xiāo)售出庫(kù)的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式；?盤(pán)盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤(pán)點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫(kù)方式；?其他入庫(kù)：以上入庫(kù)方式以外的其他入庫(kù)。4.3.24.3.2出庫(kù)類(lèi)型：出庫(kù)類(lèi)型：銷(xiāo)售出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)、其他出庫(kù)；?銷(xiāo)售出庫(kù)：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購(gòu)之相應(yīng)產(chǎn)成品至客

4、戶的出庫(kù)方式，產(chǎn)生銷(xiāo)售收入應(yīng)收款；①驗(yàn)收②IQC品檢品檢③入庫(kù)④儲(chǔ)存保管儲(chǔ)存保管⑤出庫(kù)⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表對(duì)賬、周期性報(bào)表⑦客戶退貨客戶退貨交庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、款色、合格不合格次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫(xiě)的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“來(lái)料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來(lái)料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。?入庫(kù)：1）對(duì)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)成品入庫(kù)，原則上訂購(gòu)數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量一致，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮標(biāo)準(zhǔn)，立即填

5、寫(xiě)“入庫(kù)單”明確訂購(gòu)單號(hào)、供貨單位、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，入庫(kù)外購(gòu)合格成品建立存貨標(biāo)識(shí)并于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放；對(duì)檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)成品和超訂購(gòu)數(shù)量的外購(gòu)合格成品則立即填寫(xiě)“驗(yàn)退單”定置擺放驗(yàn)退區(qū)并立即通知關(guān)聯(lián)采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商處理。2）采購(gòu)入庫(kù)的“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)采購(gòu)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。c)c)退貨入庫(kù)退貨入庫(kù):?退貨入庫(kù)流程為

6、：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)；?驗(yàn)收：1）發(fā)生客戶退貨，成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：“退貨單”填寫(xiě)的規(guī)范性與核簽的有效性；退貨產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫(xiě)的一致；以上二點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉(cāng)管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填

7、寫(xiě)“來(lái)料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；?IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來(lái)料送檢單”回單與交庫(kù)退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：“來(lái)料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確保可追溯性；交庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、款色、合格不合格次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫(xiě)的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管