進口增值稅專用繳款書認證流程

1、進口增值稅專用繳款書認證流程,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng)2.海關進口增值稅專用繳款書待對比結果導出3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件4.下月初下載稽核結果通知書5.將認證結果讀入增值稅申報系統(tǒng),1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),打開電子申報系統(tǒng),1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),基礎資料管理-產(chǎn)品勞務資料-輸入繳款書上的貨物名稱,,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,點”新增”,1.將海

2、關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,輸入產(chǎn)品的基本資料-海關編碼就是繳款書上的”稅號”-”保存”,,繳款書上的稅號,,照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),進項發(fā)票管理-海關專用繳款書管理-海關進口增值稅專用繳款書,添加完產(chǎn)品資料后進入此步驟,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,點”新增“,,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,,繳款書的號碼,,,鼠標右鍵-增加明細,,點擊右小角

3、的按鈕進去選擇,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,選擇相應的產(chǎn)品編號,,,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,,輸入”數(shù)量“、”完稅價格“ ”稅款全額會自動計算?！皢挝弧笔窃谥拜敾举Y料的時候已經(jīng)錄入了的。,,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),依次輸入完所有資料-確認無誤之后點“保存”-”審核“,,,仔細核對,1.將海關進口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,審核正確之后點“確定”,,2.海關進口增值稅專用

4、繳款書待對比結果導出,所有資料審核正確之后，導出待比對結果,進項發(fā)票管理-海關專用繳款書管理-海關專用繳款書待比對結果導出,,2.海關進口增值稅專用繳款書待對比結果導出,,選擇錄入日期-“確定”,2.海關進口增值稅專用繳款書待對比結果導出,會出現(xiàn)符合條件的信息-核對正確之后-“寫XML”,,2.海關進口增值稅專用繳款書待對比結果導出,選擇保存路徑,2.海關進口增值稅專用繳款書待對比結果導出,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件,,登錄國稅網(wǎng),

5、3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件,國稅網(wǎng)-”海關稽核”,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件,上傳待比對結果，就是步驟2中從電子申報系統(tǒng)里導出的文件。,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件,,點“上傳”,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結果文件,,上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結果通知書，只是一個接收信息的反饋,4.下月初下載稽核結果通知書,同樣登錄國稅網(wǎng)-先要確認下載通知書,,,4.下月初下載稽核結果通知書,,在上一步確認了結果后-到右邊下載結果通知書-輸入月份后

6、-點確認。,4.下月初下載稽核結果通知書,,,通知結果書顯示比對結果，比對相符的就可以抵扣，比對異常的找到原因，修改再上傳.點擊上面相應的按鈕就會看到對應的明細。,,,,,4.下月初下載稽核結果通知書,,,,,比對相符后就可以下載通知書-保存到相應的路徑-上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。,4.下月初下載稽核結果通知書,,,,,如果是稽核異常-點擊稽核異常-看到不符的原因-做修改后重新上傳,5.將認證結果讀入增值稅申報系統(tǒng),比對結果相符之后-