退換物料控制流程

1、退換物料控制流程退換物料控制流程文件編號：QAC0007版次：A0生效日期第1頁共3頁1.1.目的目的保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強(qiáng)供應(yīng)商對不良物料的重視。2.2.適用范圍適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。3.3.退換物料控制流程退換物料控制流程職責(zé)和工作要求職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄退換物料控制流程退換物料控制流程文件編號：QAC0007版次：A0生效日期第

2、3頁共3頁報廢與廠家換料?IQC?IQC?倉儲?IQC、收料組?收料組?成本核算?計劃部?采購部?在《退料重檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，將不良物料退至收料組。?倉儲接到由計劃、采購部門確認(rèn)同廠家換料的《退料重檢單》時，可以從MRP中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)《退料重檢單》返給計劃部，并由計劃部在倉庫下帳聯(lián)簽收。?收料組在把物料退給廠家時，須把退貨單上的號碼改為《退料重檢單》上的號碼并在號碼前加“A”，以便跟蹤。同廠家退換的物料，采購部門應(yīng)按訂單交

3、貨時期催物料回廠。?成本核算處在結(jié)帳時，如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項。無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。?經(jīng)計劃部確認(rèn)無需退換或采購部門確認(rèn)無法退換的物料經(jīng)采購部和計劃部同意扣除供應(yīng)商貨款。?扣款通知由計劃發(fā)給財務(wù)處執(zhí)行，并知會采購部門。退料重檢單退料重檢單退料重檢單訂購單編制：審核：批準(zhǔn)：返回給IQCIQC將料退至收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲收料組與廠家辦退換料IQC將料單一