xxxx公司信息系統(tǒng)用戶帳號及權(quán)限管理制度

1、XXXX集團XXXX集團信息系統(tǒng)用戶帳號及權(quán)限管理制度管理要求管理要求1使用信息系統(tǒng)的各業(yè)務部門各崗位人員，除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。2職責：網(wǎng)絡(luò)管理部門負責用戶的創(chuàng)建和權(quán)限分配，各業(yè)務部門根據(jù)各自崗位需求向信息系統(tǒng)管理部門提出用戶創(chuàng)建需求和權(quán)限分配需求。3信息系統(tǒng)用戶的管理：包括系統(tǒng)用戶帳號的命名建立，用戶帳號及相應權(quán)限的增加、修改，用戶帳號及相應權(quán)限的終止，用戶密碼的修改，用戶帳號及相應權(quán)限的鎖定和解鎖；用戶帳號及相應權(quán)限

2、的安全管理等。4信息系統(tǒng)管理員（以下簡稱系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶帳號及相應權(quán)限，必須根據(jù)《XXXX集團信息系統(tǒng)申請表》和相關(guān)領(lǐng)導簽字審批才能進行相應操作，并將相關(guān)文檔留檔備存。5用戶帳號及相應權(quán)限的持有人，必須保證用戶帳號及相應權(quán)限和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳號的所有者登陸系統(tǒng)。6公司用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非法授權(quán)用戶惡意登陸系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。7帳號持有人要對其在

3、系統(tǒng)內(nèi)的行為負責，各部門領(lǐng)導要對本單位或本部門用戶的行為負責。8用戶帳號的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶帳號命名應遵循易用性、最小重疊機率為用戶帳號的命名規(guī)則，不得隨意命名。9.對用戶申請表等相關(guān)文檔各申請部門的用戶管理員必須存檔，不得遺失。增加、修改用戶帳號及相應權(quán)限的管理增加、修改用戶帳號及相應權(quán)限的管理10.信息系統(tǒng)中增加、修改用戶帳號及相應流程規(guī)范：10.1新增員工：新員需要使用公司內(nèi)部通訊系統(tǒng)，首先填寫《XXXX集團信息系統(tǒng)申請表

4、》ERP系統(tǒng)用戶申請?zhí)顚憽禭XXX集團公司ERP權(quán)限申請表》由主管部門負責人核定審批、人事部復核審批，交由網(wǎng)絡(luò)部留檔備存、執(zhí)行相應操作。10.2系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整：部門新建、合并、分離、撤消，組織結(jié)構(gòu)需求變更的。需由部門主管領(lǐng)導提出書面說明文件，報人事部審核，各分公司總經(jīng)理復核，交由網(wǎng)絡(luò)部留檔備存、執(zhí)行相應操作。XXXX集團附件附件:(:(一)編號編號:XXXXXXXX公司公司權(quán)限申請表權(quán)限申請表申請人申請人單位單位部門部門崗位崗位(一)

5、原因原因(二)部門申部門申核意見核意見簽字簽字:年月日(三)業(yè)務中業(yè)務中心總經(jīng)理申心總經(jīng)理申核意見核意見簽字簽字:年月日1、入職開通、入職開通2、新業(yè)務開通、、新業(yè)務開通、3、離職關(guān)閉、離職關(guān)閉4、老業(yè)務關(guān)閉、老業(yè)務關(guān)閉5、調(diào)崗老業(yè)、調(diào)崗老業(yè)務關(guān)閉務關(guān)閉6、其他情況備注：、其他情況備注：(四)人事審人事審核意見核意見簽字簽字:年月日(五)網(wǎng)絡(luò)信網(wǎng)絡(luò)信息部申核息部申核簽字簽字:年月日憑此表對憑此表對ERPERP權(quán)限進行開通、變更、關(guān)閉工作