問題報告處理管理流程

1、問題報告處理流程問題報告處理流程1、目、目的：的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達到出現(xiàn)問題及時上報、有效跟蹤、落實解決等，特制定本問題報告處理流程。2、適用范圍：、適用范圍：固安分公司各部門3、職、職責：責：3.1事業(yè)部經(jīng)理：3.1.1負責經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭議的事故問題的裁決；3.1.2負責對公司造成經(jīng)濟損失事故問題的處罰裁決；3.2.3負責監(jiān)督本流程的實施檢查。3.2部門主管：3.2.1負責涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、

2、跟蹤、解決及處理；3.2.2負責監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報；3.3員工：負責對出現(xiàn)的問題及時進行上報、跟進，執(zhí)行解決方案；3.4行政主管（兼績效考核員）：3.4.1負責監(jiān)督本流程的執(zhí)行情況；3.4.2負責對各部門提交的問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計的監(jiān)督；3.4.3負責稽核各部門問題的上報工作；4、內(nèi)、內(nèi)容4.1問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或部門無法解決，需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關異?，F(xiàn)象。4.2問題的分類：質(zhì)量

3、問題、生產(chǎn)問題、6S問題、職能工作問題；4.2.1質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗不合格、返修、報廢、質(zhì)量投訴等，即產(chǎn)品過程控制、產(chǎn)品試驗控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題；4.2.2生產(chǎn)問題指生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工藝、員工負面情況等導致生產(chǎn)的問題及其他引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤的問題；4.2.36S管理問題指出現(xiàn)6S管理不到位而出現(xiàn)的問題；長首先進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報告主管。屬部門外部的問題組長直接報告主管，主管進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成

4、填寫《問題報告單》主管簽字后交事業(yè)部經(jīng)理；4.3.2.2事業(yè)部經(jīng)理接到《問題報告單》后應及時協(xié)助生產(chǎn)主管進行調(diào)查，查清責任部門、責任人及改善措施，并由責任部門主管填寫改善措施或處理意見、計算損失費用；如問題涉多個部門，事業(yè)部經(jīng)理組織各部門主管處理此《問題報告單》；4.3.2.3如事業(yè)部自身權限及資源無法協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題或不能達成一致時，由事業(yè)部經(jīng)理上報董事長，由董事長進行裁決；4.3.2.4績效考核員將《問題報告單》上的生產(chǎn)問題進行記錄

5、（包括問題原因、責任部門、責任人以及改善措施）后，交行政辦公室；如長期措施需要標準化，提交標準化辦公室一份，標準化辦公室負責對相關文件進行修訂并下發(fā)。4.3.2.5行政主管根據(jù)公司相關的文件及《問題報告單》上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報。如《問題報告單》上確定的責任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.3.2.6生產(chǎn)主管對出現(xiàn)的生產(chǎn)問題進行統(tǒng)計匯總，分析出生產(chǎn)問題哪方面出現(xiàn)的問題比

6、較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改善建議，然后將《月度生產(chǎn)分析報告》交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認為分析和建議有可行性，把建議和要求傳達給相關部門執(zhí)行，生產(chǎn)主管跟蹤驗證改善和執(zhí)行效果。4.3.36S管理問題上報處理流程管理問題上報處理流程4.3.3.1平常日常的6S現(xiàn)場管理，由各部門落實，行政辦公室檢查，事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)6S問題，并拍照，由行政主管發(fā)出《問題報告單》，相關人員必須無條件進行確認，限期改善。如沒有如期改善的，經(jīng)拍照取