2017年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

1、20172017年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告報告一、審核目的驗證公司運行的質(zhì)量管理體系與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性。二、審核范圍公司質(zhì)量體系內(nèi)的主要部門及所涉及的相關(guān)條款。三、審核依據(jù)公司質(zhì)量體系文件、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)等。四、審核方法本次審核采取了抽樣調(diào)查的方法，正面收集客觀證據(jù)：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，詢問體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記

2、錄；3、進(jìn)行現(xiàn)場審核，察看現(xiàn)場。五、內(nèi)審時間2017年10月16日～10月20日六、內(nèi)審組組成組長：王春杰組員：江立強(qiáng)、黃艷、葉承鋒、陶云七、內(nèi)部審核情況綜述（一）首次會議2019年9月29日8:309:00，在公司會議室召開了內(nèi)部審核的首次會議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會議，會議由管理者代表主持，向與會人員介紹了本次審核的目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核計劃和審核方法等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了審核的客觀性、公正性和風(fēng)險

3、性，同時確認(rèn)了末次會議的日期與時間。附件：不符合項匯總表部門條款名稱條款號總經(jīng)辦營銷中心研發(fā)中心品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部PMC部采購部人力資源部合計4.2.34.2.3文件控制04.2.44.2.4記錄控制05.15.1管理承諾05.25.2以顧客為關(guān)注焦點05.35.3質(zhì)量方針05.45.4策劃05.4.15.4.1質(zhì)量目標(biāo)05.5.15.5.1職責(zé)和權(quán)限05.5.25.5.2管理者代表05.5.35.5.3內(nèi)部溝通05.65.6管理評審0

4、6.16.1資源提供06.26.2人力資源06.2.26.2.2能力、意識和培訓(xùn)06.36.3基礎(chǔ)設(shè)施06.46.4工作環(huán)境07.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃07.27.2與顧客有關(guān)的過程07.2.17.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定07.2.27.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審07.37.3設(shè)計和開發(fā)227.3.17.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃07.3.27.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入07.3.37.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出07.3.47.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

5、07.3.77.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制07.47.4采購227.4.17.4.1采購過程07.5.17.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制2137.5.27.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)07.5.37.5.3標(biāo)識和可追溯性07.5.47.5.4顧客財產(chǎn)07.5.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)117.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制08.2.18.2.1顧客滿意08.2.28.2.2內(nèi)部審核08.2.38.2.3過程的監(jiān)視和測量08.2.48.2.4產(chǎn)品