工藝技術(shù)變更管理規(guī)定

1、編號(hào)：HK-SC-16二級(jí),第 1 次修改下發(fā)日期：2016-5.23 工藝技術(shù)變更管理規(guī)定 執(zhí)行日期：2016-5.231. 1.目的 目的本規(guī)定旨在規(guī)范工藝和設(shè)備技術(shù)變更的變更管理，確保所有的變更按照國家及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，防止在變更時(shí)引入新的、不加以控制的危險(xiǎn)及隱患。2. 2.適用范圍 適用范圍本管理規(guī)定適用于山東?？苹ぜ瘓F(tuán)有限公司，用于生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理。3. 3.術(shù)語和定義

2、 術(shù)語和定義3.1工藝技術(shù)變更指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等） 。3.2 變更管理為防止在對(duì)現(xiàn)有工藝及設(shè)備進(jìn)行改造時(shí)引入不可控制的風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理程序。3.3 同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。3.4 微小變更變更風(fēng)險(xiǎn)影響較?。ㄌ幱陲L(fēng)險(xiǎn)矩陣的 III III 級(jí)區(qū)域） ，未造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變” 。3.5 一般變更

3、指對(duì)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制參數(shù)產(chǎn)生一定影響，但是未超出允許的范圍（設(shè)計(jì)指標(biāo)） ，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、收率等不產(chǎn)生重大影響的變更，處于風(fēng)險(xiǎn)矩陣的 II 級(jí)區(qū)域。3.6 重大變更對(duì)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制參數(shù)產(chǎn)生影響并超出之前設(shè)定的范圍，對(duì)中間體或成品的質(zhì)量和收率有較大影響的變更，處于風(fēng)險(xiǎn)矩陣的 I 級(jí)區(qū)域,對(duì)質(zhì)量影響分為降低、等同、提高。4. 4.職責(zé) 職責(zé)4.1生產(chǎn)計(jì)劃部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)范。4.2各部門必須根據(jù)本規(guī)范制定、管理和維護(hù)本單位

4、的工藝和設(shè)備變更管理程序，相關(guān)（18）產(chǎn)品質(zhì)量改變；（19）設(shè)計(jì)和安裝過程的改變（20）其他。5.1.2新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更參考本規(guī)定執(zhí)行。5.1.3 變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括重大變更、一般變更、微小變更。所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類，若無法明確分類變更級(jí)別時(shí)，必須升級(jí)管理。同類替換不執(zhí)行變更管理流程（同類替換參見附件五）。5.2 變更申請、審批5.2.1 各屬地部門可根據(jù)需要提出申請，當(dāng)需要技術(shù)支持時(shí)可向

5、相關(guān)部門提出申請，由職能部門組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。變更申請部門負(fù)責(zé)人或部門級(jí)變更審核小組應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況、并確定是否需要技術(shù)部門支持，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請。5.2.2 當(dāng)變更的影響可能影響到上下游的部門，并可能對(duì) HSE 造成影響的時(shí)候，需要相關(guān)部門的技術(shù)代表共同完成“變更危害檢查表” ，確認(rèn)變更的級(jí)別。變更評(píng)估小組由涉及到上下游生產(chǎn)部門、HSE 或其他專業(yè)技術(shù)人員組成。5.2

6、.3 變更應(yīng)充分考慮健康、安全和環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。消防系統(tǒng)的微小變更一般由屬地提出，經(jīng)過 HSE 部門的工程師一起評(píng)估后實(shí)施并登記；一般和重大變更均由 HSE 部門發(fā)起并跟蹤實(shí)施。5.2.4 變更應(yīng)由適當(dāng)級(jí)別的直線管理組織簽字批準(zhǔn)、確認(rèn)。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。5