工藝變更管理規(guī)定

1、第0頁共9頁前言一、商品技術(shù)部是本文件的歸口管理部門，享有文件更改、修訂、日常維護(hù)及最終解釋權(quán)。二、文件版本歷史記錄：文件版本版本實施日期編制人校對人審核人標(biāo)準(zhǔn)化審定人批準(zhǔn)人備注A0版A1版原版本C0版三、本文件與上一版文件相比的主要變化點：1、完善各部門職責(zé)權(quán)限2、臨時脫離工藝依據(jù)《臨時脫離工藝管理規(guī)定》執(zhí)行3、完善《工藝改進(jìn)評審記錄表》的相關(guān)要求4、《工藝設(shè)計變更申請單》與《工藝設(shè)計變更通知單》直接引用CAPP平臺模版《臨時脫離工藝

2、申請單》模版引自《臨時脫離工藝管理規(guī)定》四、本文件自實施之日起，代替或廢止的文件：0C0版《工藝變更管理規(guī)定》文件@aA0第2頁共9頁P(yáng)流程圖過程所有者編號：GWQdXSSJ7.3.702S（供方）輸入過程I輸入O輸出C（顧客）輸出過程F職責(zé)使用何種方式？（材料、設(shè)備、資金）誰進(jìn)行？（能力、經(jīng)驗、技能、培訓(xùn)）如何做？（方法、程序、技術(shù)）如何測量？（特征值、過程指標(biāo)、評估值）本過程對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款T時間工藝變更流程商品技術(shù)部工藝變更申請單回復(fù)

3、及時率測量方法：按要求回復(fù)工藝變更申請單數(shù)量提交數(shù)量100%測量周期：1月次工藝變更申請一次性提交合格率測量方法：工藝變更申請一次性提交合格數(shù)量提交總數(shù)量測量周期：1月次1、工藝技術(shù)科：過程工藝變更歸口管理部門2、各車間品檢科：過程工藝變更提出、執(zhí)行部門1、過程設(shè)計更改控制程序2、技術(shù)問題處理通知單管理規(guī)定3、臨時脫離工藝管理規(guī)定4、工藝分級管理規(guī)定編制《技術(shù)問題處理通知單》執(zhí)行過程中是否存在問題編制、提交工藝設(shè)計變更申請單執(zhí)行臨時工藝

4、，并記錄過程執(zhí)行情況是否需要長期驗證Y評審驗證方案可行性YN3.《工藝改進(jìn)評審記錄表》工藝技術(shù)科2.《技術(shù)問題處理通知單》3.《驗證報告》2個工作日內(nèi)完成C4：過程設(shè)計和開發(fā)C10：產(chǎn)品制造C4：過程設(shè)計和開發(fā)C6.2：過程更改7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制電話、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、文件夾、會議室、文件平臺工藝變更需求工藝文件要求內(nèi)工藝變更工藝文件要求外工藝變更1.制造過程工藝改進(jìn)項目各車間品檢科1.《工藝改進(jìn)評審記錄表》