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文檔簡介
1、廈門 企業(yè)有限公司 編號：MP07-06采購管理程序 版本： 1.0第 1 頁 共 4 頁制 修 訂 記 錄文件版本 申請部門/申請人 制修訂日期 制修訂頁次 制修訂摘要會 簽 記 錄會簽部門 會簽人/日期 會簽部門 會簽人/日期制定： 審核： 核準： 實施日：2010/04/19廈門 企業(yè)有限公司 編號：MP07-06采購管理程序 版本： 1.0第 3 頁 共 4 頁5.1.6采購管理流程(包括
2、物料\工裝設備)采購管理流程表采購需求 訂單生成 訂單確認 收貨 驗收完成總經(jīng)理 財務部 檢驗 倉庫 檔案室 總經(jīng)辦 采購部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃或倉管確認OK物料OKNGOK發(fā)票對帳數(shù)量\型號異常工裝/設備必要時送審異常訂單合同形成確認與廠家議價IQC檢驗驗收入庫供應商交貨確認廠家工裝設備需求蓋章清點審批轉不合格品 處理流程條款 異常關閉/完成蓋章申請OK訂單跟蹤訂單確認轉工裝設備 管理程序對賬結算 三家比價?周期預價?對賬結算 確認審核
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