碧桂園集團(tuán)成本策劃《太原小店》0910

1、津晉冀區(qū)域太原小店項(xiàng)目成本策劃報(bào)告,匯報(bào)人:賀琨2015年9月,,C,ONTENTS,目 錄,,,,,項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo),項(xiàng)目成本策劃內(nèi)容,,,,項(xiàng)目資金策劃內(nèi)容,,項(xiàng)目成本管控策略,項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo),01,項(xiàng)目基本情況,項(xiàng)目目標(biāo)成本,項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo),一、項(xiàng)目基本情況,,1、地理位置項(xiàng)目位于太原市小店區(qū)，緊貼化章街和208國(guó)道2、主要規(guī)劃指標(biāo)總占地面積：62967m2（94.45畝） 容積率：1.498總建筑面積：1081

2、77.26m2（其中地下地下室1.34萬(wàn)m2）可售面積：94152m2（不含地下室面積）示范區(qū)占地面積：13347m2，建筑面積6495m23、核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃總收入：94130萬(wàn)元總目標(biāo)成本：85911萬(wàn)元凈利潤(rùn)率：8.73%4、主要開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)拿地日期：2015年7月1日 開(kāi)工日期：2015年9月6日開(kāi)盤(pán)日期：2015年12月6日,二、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)概覽,,項(xiàng)目總收入上漲3059萬(wàn)元,總成本上漲3727萬(wàn)元

3、,整體利潤(rùn)下降-1.03%,,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-收入分析,影響因素：1、可售面積減少，影響收入減少5萬(wàn)元；2、可售單價(jià)增加，影響收入增加3063萬(wàn)元；累計(jì)金額：3059萬(wàn)元,,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-成本分析,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-成本分析,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、占地面積94.45畝,總地價(jià)無(wú)變化 累計(jì)金額：0萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、土方工程由于當(dāng)?shù)貕艛?單價(jià)

4、較高,較投資版增加+360萬(wàn);2、人防異地建設(shè)費(fèi)，因方案改變，洋房首層面積增大，增加成本+168萬(wàn)元；3 、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)減少成本24萬(wàn)元;3 、前期工程增加廣告圍檔及臨建樣板房、綜合樓鋼結(jié)構(gòu)費(fèi)用及臨時(shí)電成本增加+199萬(wàn)元累計(jì)金額：+703萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、地下室面積減少，降低投入-966萬(wàn)元，地下室單方降低，成本減少-480萬(wàn)元。2、別墅外立面由仿磚改為干掛石材及增加精裝修工程，增

5、加成本+3175萬(wàn)元。3、洋房面積減少，降低投入-52萬(wàn)元，單方成本降低成本投入-860萬(wàn)元.4、別墅面積減少，降低投入-155萬(wàn)元. 5、商業(yè)面積增加,成本增加+184萬(wàn)元.6、電梯數(shù)量減少，減少成本-102萬(wàn)元.累計(jì)金額：+744萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、景觀成本增加+20萬(wàn)元；2、紅線外景觀增加成本+375萬(wàn)元；累計(jì)金額：+395萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,

6、影響因素：1、供暖紅線外接口費(fèi)增加成本+700萬(wàn)（投資版漏算）；2、供水紅線外市政管網(wǎng)接駁費(fèi)增加+328萬(wàn)元（投資版漏算）累計(jì)金額：+1028萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、公配面積增大，增加成本+86萬(wàn)元；2、高層樣板間裝修面積增加，成本增加+140萬(wàn)元；累計(jì)金額：+226萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、考慮項(xiàng)目精裝修交樓增加+270萬(wàn)元維修費(fèi)用；2、物

7、業(yè)前期介入費(fèi)增加+165萬(wàn)元；3、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)單方增加，成本增加+180萬(wàn)元。累計(jì)金額：+615萬(wàn)元。,,,三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)-專項(xiàng)成本分析,影響因素：1、銷管費(fèi)用，銷售收入增加,費(fèi)率降低0.25%，成本減少82萬(wàn)元；2、財(cái)務(wù)費(fèi)用，投資版費(fèi)率0.9%，方案版費(fèi)率1%，成本增加108萬(wàn)元。 累計(jì)金額：+26萬(wàn)元。,,,項(xiàng)目成本策劃內(nèi)容,02,銷售展示成本策劃,建造成本適配策劃,專題方案成本策劃,前期工程成本策劃,項(xiàng)目產(chǎn)

8、品成本策劃,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品方案規(guī)劃,高層貨量區(qū),別墅貨量區(qū),,,商業(yè),,展示區(qū)別墅,,占地面積：94.45畝建筑總面積:108177.26M2容積率:1.498,臨建洋房樣板間,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——售價(jià)敏感性,雙拼別墅（貨量區(qū)超豪精裝）：,利潤(rùn)率：,,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——售價(jià)敏感性,高層（YJ140/YJ245精裝）：,利潤(rùn)率：,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——售價(jià)敏感性

9、,高層（YJ115\YJ160\YJ245精裝）：,利潤(rùn)率：,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品方案規(guī)劃,產(chǎn)品方案調(diào)整說(shuō)明:1.產(chǎn)品方案調(diào)整對(duì)開(kāi)發(fā)成本影響：別墅：提高別墅單體面積，總建面減少930M2；為提升小區(qū)檔次，外立面全部干掛石材，室內(nèi)增加精裝修工程；別墅售價(jià)從13500元提升至16500元高層洋房：通過(guò)戶配變化，減少樓層及戶數(shù)，建面減少234M2；商鋪：增加高價(jià)值商鋪產(chǎn)品的面積；2.產(chǎn)品方案調(diào)整對(duì)利潤(rùn)率影響：

10、通過(guò)方案調(diào)整利潤(rùn)率由9.76%下降至8.73%，利潤(rùn)減少668萬(wàn)元；,,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——規(guī)劃指標(biāo)優(yōu)化,1.車位優(yōu)化,2.電梯成本優(yōu)化,3.業(yè)態(tài)面積成本優(yōu)化,整體優(yōu)化金額:2615萬(wàn)元,1.車位優(yōu)化,策劃后:高層面積及戶數(shù)減少降低車庫(kù)面積,減少車位投入1446萬(wàn)元,1446萬(wàn)元,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——規(guī)劃指標(biāo)優(yōu)化,2.電梯工程成本優(yōu)化,策劃后:通過(guò)規(guī)劃方案調(diào)整，戶型改變電梯數(shù)量減少，節(jié)約成本投入102萬(wàn)元。,102萬(wàn)元,3

11、.業(yè)態(tài)面積優(yōu)化,策劃后:通過(guò)規(guī)劃方案調(diào)整, 減少面積及優(yōu)化三材指標(biāo)，成本投入減少1067萬(wàn)元,1067萬(wàn)元,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——專項(xiàng)測(cè)算提升檔次,策劃說(shuō)明: 項(xiàng)目通過(guò)方案版設(shè)計(jì)重新定位，提升檔次，別墅外立面全部干掛石材，室內(nèi)精裝修，成本增加3175萬(wàn)元,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品方案提升檔次利潤(rùn)影響,策劃說(shuō)明: 項(xiàng)目定位勞斯萊斯產(chǎn)品，將室內(nèi)裝修及入戶門(mén)品牌提升檔次，洋房斷橋鋁窗提升為內(nèi)開(kāi)內(nèi)倒型，增加新

12、風(fēng)系統(tǒng)及凈水系統(tǒng)； 單方成本增加：經(jīng)測(cè)算洋房造價(jià)平均提高87元/M2，別墅單方造價(jià)平均提高72元/M2； 銷售溢價(jià)：在增加成本基礎(chǔ)上溢價(jià)1.5倍，洋房平均售價(jià)增加132元/M2，別墅平均售價(jià)增加109元/M2； 產(chǎn)品升級(jí)后總利潤(rùn)率由8.73%上升至8.80%,總利潤(rùn)由8219萬(wàn)元上升至8387萬(wàn)元；,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品方案提升檔次,,,斷橋鋁內(nèi)開(kāi)內(nèi)倒窗,盼盼入戶門(mén),裝修升級(jí),,,,斷橋

13、鋁平開(kāi)窗,現(xiàn)代家居入戶門(mén),1412版裝修,,品質(zhì)提升,品牌提升另增加：1、凈水系統(tǒng)2、新風(fēng)系統(tǒng),一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——產(chǎn)品方案提升檔次單方影響,策劃說(shuō)明: 項(xiàng)目定位為勞斯萊斯產(chǎn)品，將敏感性部位進(jìn)行裝修檔次提升，平均單方成本增加82元/M2。,,,,,一、項(xiàng)目產(chǎn)品成本策劃——地方標(biāo)準(zhǔn)分析,二、前期工程成本策劃—行政事業(yè)性收費(fèi),政府收費(fèi),政府減免,政府返還,3383萬(wàn)元,無(wú),無(wú),無(wú)，涉及總包，在總包進(jìn)度款中扣除,法律

14、文件,過(guò)程追蹤,按政府規(guī)定繳納后續(xù)可能節(jié)控及方式：與政府協(xié)商減免配套費(fèi)，或遲交配套費(fèi),必須繳納,無(wú),,二、前期工程成本策劃—前期工程費(fèi),紅線外工程費(fèi)用,1.政府出讓土地時(shí)強(qiáng)行要求建設(shè)的紅線內(nèi)工程：無(wú)2.政府出讓土地時(shí)強(qiáng)行要求建設(shè)的紅線外工程：無(wú)3.我司接駁市政管網(wǎng)等設(shè)施至紅線邊的施工費(fèi)用：260萬(wàn)元紅線外5KM供電接入費(fèi),及紅線外供水按平米收費(fèi),4.我司為了銷售展示而涉及的紅線外施工費(fèi)用：375萬(wàn)元預(yù)估15000平米綠

15、化,按250元/M2標(biāo)準(zhǔn),預(yù)估375萬(wàn)元,方案版未考慮紅線外景觀,因?yàn)椴淮_定數(shù)量后期項(xiàng)目確定數(shù)量在定案版中調(diào)整.5.是否需自行建設(shè)自來(lái)水廠或污水處理站：無(wú)6.是否需自行建設(shè)變電站：無(wú)合作方已與政府溝通，2016年初大村變電站投入使用，另該板塊目前都使用110KV楊莊變電站，能實(shí)現(xiàn)正常供電7.是否需自行建設(shè)燃?xì)庹荆?04萬(wàn)元地塊南側(cè)有DN315燃?xì)庵袎汗苈罚t線外按工程量收費(fèi)。8.政府是否已建成集中供暖或需自行建設(shè)：613萬(wàn)元

16、措距地塊西北側(cè)約1.2公里,地塊西、北側(cè)有DN400熱力管道，市政接口按65元/平米收費(fèi),累計(jì)涉及成本金額：1452萬(wàn)元,,二、前期工程成本策劃—前期工程費(fèi),三通一平及臨時(shí)設(shè)施,1.臨時(shí)道路：16.56萬(wàn)元由總包單位進(jìn)場(chǎng)后修建2.臨時(shí)供排水：23.5萬(wàn)元項(xiàng)目自打井3.臨時(shí)供電：130萬(wàn)元現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有供電滿足需求,合作方已建好臨時(shí)供電,繼承原有合同.4.場(chǎng)地平整：657萬(wàn)元場(chǎng)地低于市政道路標(biāo)高2-3米,由土方單位外購(gòu)回填土回

17、填,壟斷工程單價(jià)較高.5.臨時(shí)設(shè)施：245.6萬(wàn)元合作方二期地塊內(nèi)有預(yù)留,擴(kuò)建部份即可,繼承原有合同,臨建樣板房與綜合樓連接鋼結(jié)構(gòu)連廊成本預(yù)估55萬(wàn)元.展示區(qū)廣告圍檔預(yù)估53萬(wàn)元.6.項(xiàng)目地質(zhì)：無(wú)項(xiàng)目地塊為凈地7.管線改遷：無(wú)8.保護(hù)措施：無(wú),累計(jì)涉及成本金額：1072.66萬(wàn)元,,三、示范區(qū)成本策劃—示范區(qū)布置,,展示區(qū),1、展示區(qū)占地面積13350M2，用地占比21%2、洋房產(chǎn)品設(shè)置臨建板房，提前拓客,高層洋房4

18、套臨時(shí)板樣房,雙拼別墅3套實(shí)體樣板房,,,,,,,,,,,,封閉式玻璃連廊,,,,,,,,三、示范區(qū)成本策劃,三、綜合樓成本策劃,策劃說(shuō)明: 本項(xiàng)目綜合樓面積為2649.40m2，其面積控制在集團(tuán)給出指導(dǎo)面積上限3000m2； 綜合樓軟硬裝單方成本4000元/M2. 綜合樓后期在銷售中可以考慮作為獨(dú)立會(huì)所、餐飲銷售。,四、建造成本適配策劃—與同城華潤(rùn)高層目標(biāo)成本對(duì)比,,,說(shuō)明:建安工程：與對(duì)標(biāo)項(xiàng)

19、目單方增加64.88元/M2,主要差異為對(duì)標(biāo)項(xiàng)目高層為毛坯,故小店建安成本相較對(duì)標(biāo)單方減少585.05元/M2(外立面造型差異、三材含量及單方差異及機(jī)電工程差異） 景觀工程由于方案不同,容積率不同，單方成本有差異，與對(duì)標(biāo)項(xiàng)目對(duì)比增加單方22.37元/M2,四、建造成本適配策劃—與運(yùn)城別墅目標(biāo)成本對(duì)比,,,說(shuō)明:建安工程：與對(duì)標(biāo)項(xiàng)目單方增加2563元/M2,主要差異為對(duì)標(biāo)項(xiàng)目高層為毛坯且外立面為彈涂,而小店項(xiàng)目外立面掛石且精

20、裝修,故建安成本相較對(duì)標(biāo)單方增加2350元/M2，其它單方增加213元/M2(土方工程及安裝等工程差異） 景觀工程由于方案不同,容積率不同，單方成本有差異，與對(duì)標(biāo)項(xiàng)目對(duì)比減少單方6元/M2,四、建造成本適配策劃—結(jié)構(gòu)性成本策劃,四、建造成本適配策劃—敏感性成本策劃,五、專題方案成本策劃-方案比選及優(yōu)化,人防經(jīng)濟(jì)效益分析：,人防方案策劃說(shuō)明：根據(jù)上述兩方案成本方案1>方案2，本項(xiàng)目按繳納人防異地建設(shè)費(fèi)對(duì)比自建人防車庫(kù)，

21、可減少成本投入120萬(wàn)元,,,五、專題方案成本策劃-方案比選及優(yōu)化,保障房基金繳納分析：,說(shuō)明：根據(jù)上述兩方案成本方案1>方案2，本項(xiàng)目按繳納保障房基金對(duì)比建設(shè)保障房，可減少虧損635萬(wàn)元。,,,五、專題方案成本策劃-方案比選及優(yōu)化,采用BM連鎖砌體效益分析：,說(shuō)明：根據(jù)上述兩方案成本方案1>方案2，本項(xiàng)目若采用BM連鎖砌體，可節(jié)省造價(jià)40.11萬(wàn)元，后期進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。,,,六、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析,土方工程風(fēng)險(xiǎn),,,,1、太原小店

22、項(xiàng)目地塊位置與南側(cè)市政道路標(biāo)高相差2-3米，項(xiàng)目土石方回填，通過(guò)和項(xiàng)目人員確定，回填數(shù)量約18萬(wàn)m3； 2、項(xiàng)目反饋當(dāng)?shù)赝潦絻r(jià)格存在壟斷現(xiàn)象，場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)價(jià)為30元/M3，外購(gòu)?fù)练交靥顬?0元/M2，區(qū)域成本部及項(xiàng)目人員一起就土方單價(jià)事宜與小店區(qū)土方負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)商，該土方隊(duì)對(duì)土方價(jià)格方面態(tài)度較為強(qiáng)硬，多次溝通土方價(jià)格仍未有下降；3、場(chǎng)地土方價(jià)遠(yuǎn)高于公司其它項(xiàng)目?jī)r(jià)格（如倒運(yùn)單價(jià)是石家莊4倍，石家莊單價(jià)為7.5元/M3）4、如按當(dāng)?shù)?/p>

23、壟斷價(jià)格，土方回填則產(chǎn)生費(fèi)和22萬(wàn)方*30元/M3=657萬(wàn)元（此價(jià)格包含場(chǎng)地平整），風(fēng)險(xiǎn)金額為360萬(wàn)元，將會(huì)影響整個(gè)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率約0.41%。,,建議： 為了不影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，建議該土方工程采用招標(biāo)形確定施工單位及單價(jià)，或請(qǐng)請(qǐng)合作公司協(xié)助價(jià)格談判,項(xiàng)目資金策劃,03,股權(quán)架構(gòu),項(xiàng)目融資規(guī)劃,項(xiàng)目現(xiàn)金流策劃,股權(quán)架構(gòu)圖,,津晉冀區(qū)域太原小店項(xiàng)目股權(quán)架構(gòu)圖,山西怡佳房地產(chǎn),昊奕公司,碧桂園公司,收購(gòu)項(xiàng)目公司51%股權(quán),合作開(kāi)發(fā)（原公

24、司名稱不變，股權(quán)收購(gòu)）,全資控股,土地開(kāi)方模式分析,山西怡佳房地產(chǎn),全資控股,昊奕公司,碧桂園公司,收購(gòu)項(xiàng)目公司51%股權(quán),合作開(kāi)發(fā)（原公司名稱不變，股權(quán)收購(gòu)）,項(xiàng)目公司注冊(cè)資本1.2億元，在項(xiàng)目銷售有利潤(rùn)后按股比給合作方注冊(cè)資本金。合作方以246萬(wàn)/畝土地價(jià)格入股，我司占股51%，合作方占投49%；合作方出土地，我司負(fù)責(zé)以項(xiàng)目公司名義籌集后期建設(shè)資金，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓1年時(shí)支付40%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.5年時(shí)付清土地款，合作方承認(rèn)同心共享，成就共

25、享。合作開(kāi)發(fā)名稱為：太原昊奕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，原合作方名稱不變，只進(jìn)行股權(quán)收購(gòu),（1）合作模式：,（2）資金管理：,項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需資金（不含項(xiàng)目用地的地價(jià)款）由項(xiàng)目公司對(duì)外融資解決，如融資不足或無(wú)法融資的，融資不足我方提供股東借款解決。,（3）風(fēng)險(xiǎn)：,1、土地成本風(fēng)險(xiǎn)：建筑控規(guī)（確定各地塊建筑高度、建筑密度、容積率、綠地率等控制指標(biāo)）改變，合作方當(dāng)時(shí)拿地面積為94.45畝,現(xiàn)控規(guī)變化,實(shí)際占地面積為91.32畝，246萬(wàn)/畝土

26、地價(jià)款，控規(guī)變化后按實(shí)際占地土地價(jià)款則為254萬(wàn)/畝，因土地閑置控規(guī)劃變化占地面積減少,相對(duì)樓面地價(jià)增加82元/M2。,2、墊付工程款風(fēng)險(xiǎn)；合作方不按照比例支付公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的所需資金，由我方墊付。該部分費(fèi)用將會(huì)影響“成就共享”的達(dá)成。,3、合作方于2008年摘牌拿地，產(chǎn)權(quán)為50年住宅產(chǎn)權(quán)，太原市2013年以后摘牌拿地產(chǎn)權(quán)為70年住宅產(chǎn)權(quán)，2013年以前均為50年住宅產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目地塊預(yù)計(jì)2017年交樓，土地使用年限還剩為41年，如何向消費(fèi)

27、者解釋，前期拿地閑置導(dǎo)致土地年限縮水？后期營(yíng)銷對(duì)外宣傳如何統(tǒng)一口徑規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？,當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵政策梳理,一、預(yù)售條件： 苑區(qū)內(nèi)全部樓盤(pán)開(kāi)工預(yù)售； 條件：別墅及商業(yè)封頂，洋房建設(shè)1/3，拿到預(yù)售證銷售 二、銀行按揭放款條件、按揭放款流程： 放款條件：合同備案放款 放款流程：預(yù)告登記---銀行受理----房管局抵押----銀行放款三、公積金準(zhǔn)入條件、放款條件、放款流程： 準(zhǔn)入條件：五證齊全

28、 放款條件：足額繳存公積金6個(gè)月，提供公積金中心認(rèn)可的貸款擔(dān)保 放款流程：預(yù)告登記---銀行受理----房管局抵押----銀行放款,營(yíng)銷貨量鋪排及推售計(jì)劃,項(xiàng)目周期現(xiàn)金流預(yù)測(cè),現(xiàn)金流預(yù)測(cè)——第1年現(xiàn)金流分析拆解,項(xiàng)目階段性現(xiàn)金流向圖,銷售規(guī)劃,土地費(fèi)用支付規(guī)劃,地塊合作價(jià)款的支付方式1 6120萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付期限：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起12個(gè)月內(nèi)支付人民幣36,916,648.17元；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之

29、日起18個(gè)月內(nèi)支付余款人民幣24,283,381.53元。56,022,151.83元債務(wù)余額款項(xiàng)的償還期限51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起12個(gè)月內(nèi)償還。3 115,124,848.17元預(yù)分配利潤(rùn)的支付時(shí)間：所約定的51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起18個(gè)月內(nèi)支付。,融資規(guī)劃,項(xiàng)目成本管控策略,04,成本管控規(guī)劃,成本風(fēng)險(xiǎn)防控,責(zé)任成本分解,合約規(guī)劃管控,一、成本管控規(guī)劃,一、經(jīng)成本策劃，已完成 2 項(xiàng)成本優(yōu)化，累計(jì)優(yōu)化成本 75

30、5萬(wàn)元，已落地：1、繳納保障房基金對(duì)比建設(shè)保障房，可減少虧損635萬(wàn)元；（投資版已落實(shí)繳納保障基金可減少虧損）2、繳納人防異地建設(shè)費(fèi)對(duì)比自建人防車庫(kù)，可減少成本投入120萬(wàn)元； （投資版已落實(shí)繳納人防異地建設(shè)費(fèi)可減少虧損）;二、經(jīng)成本策劃，發(fā)現(xiàn) / 成本優(yōu)化項(xiàng)，累計(jì)預(yù)估可優(yōu)化成本 /萬(wàn) 元，但暫未落地：,,一、成本管控規(guī)劃,,一、經(jīng)成本策劃，已完成 4 項(xiàng)成本優(yōu)化，累計(jì)優(yōu)化成本 2408 萬(wàn)元：1、高層面積及

31、戶數(shù)減少降低車庫(kù)面積,減少車位投入966萬(wàn)元；2 、通過(guò)設(shè)計(jì)限額指標(biāo)及三材單價(jià)，成本優(yōu)化金額為1340萬(wàn)元；3、通過(guò)規(guī)劃方案調(diào)整，電梯數(shù)量減少，節(jié)約成本投入102萬(wàn)元；二、經(jīng)成本策劃，發(fā)現(xiàn) 1 成本優(yōu)化項(xiàng)，累計(jì)預(yù)估可優(yōu)化成本 40.11萬(wàn) 元，但暫未落地：1、BM連鎖砌體對(duì)比粉煤灰加砌塊，可節(jié)省造價(jià)40.11萬(wàn)元，后期進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；,二、成本風(fēng)險(xiǎn)防控,二、成本風(fēng)險(xiǎn)防控,三、合約規(guī)劃管控,三、合約規(guī)劃管控,四、責(zé)任成本分解,