人力資源-企業(yè)關(guān)鍵kpi績效考核指標辭典(xls，多個工作表)

1、關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典類別序號指標指標定義財務(wù)會計指標1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利產(chǎn)品銷售收入3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）上期利潤總額5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額集團公司利潤總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)

2、率8投資收益率稅后利潤實收資本9資產(chǎn)負債率負債總額資產(chǎn)總額10生產(chǎn)管理指標1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量計劃完成量3按時交貨率按時交貨額計劃交貨額4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值員工總?cè)藬?shù)5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用產(chǎn)值7工具消耗率工具消耗額產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到

3、了及時有效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序成本控制指標1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用主營業(yè)務(wù)成本3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本主營業(yè)務(wù)成本4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用市場營銷指標1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額銷售收入總

4、額4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品市場總份額6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額產(chǎn)品銷售收入總額8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)計劃引進人才總數(shù)9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確采購供應(yīng)指標1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)當期物料需求計劃2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)該月所有供應(yīng)商交

5、貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準確性5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)采購物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標1研發(fā)計劃完成率當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)標準化審查總次數(shù)倉庫庫存指標1總庫存金額