食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表

1、 食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式 表現(xiàn)形式 原因分析 原因分析涉及部門 涉及部門和崗位 和崗位風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 級(jí)別防控措施 防控措施責(zé)任 責(zé)任主體 主體1、采購計(jì)劃① 不認(rèn)真計(jì)算實(shí)際使用數(shù)量隨意估計(jì)食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。② 沒有合理配菜隨意上報(bào)食品種類給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。③ 編制計(jì)劃私用。① 食堂管理不健全，不公開。② 庫管對(duì)庫存物資不了解。廚師長、

2、食堂主管一級(jí)① 加強(qiáng)審核及對(duì)采購計(jì)劃和對(duì)庫存情況的了解。② 廚師長每天上報(bào)第二天計(jì)劃，供貨商上午送貨。③ 食堂主管、廚師長、庫管在上報(bào)計(jì)劃上簽字。④ 食堂需要大量進(jìn)貨時(shí)必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準(zhǔn)。⑥ 預(yù)算采購費(fèi)用。食 堂食堂財(cái)務(wù)及物品管理2、審核① 廚師長把關(guān)不嚴(yán)格。② 主管有意放縱食品計(jì)劃編制不真實(shí)。③ 主管人員不在崗位，沒有代理主管。① 責(zé)任不到位，把關(guān)不嚴(yán)格。② 接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級(jí)① 嚴(yán)格把數(shù)量關(guān)，

3、避免食堂計(jì)劃不真實(shí)和敷衍了事。② 經(jīng)理對(duì)計(jì)劃單定期查詢。食 堂1、詢價(jià)、比價(jià)選擇供貨商① 采購人員接受供貨商好處、食品價(jià)格高于市場價(jià)格。② 進(jìn)購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④ 購進(jìn)物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。① 沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。② 沒有嚴(yán)格的執(zhí)行采購職責(zé)。③ 有公開招標(biāo)。食堂采購人員一級(jí)① 定期到市場了解物品價(jià)格，控制采購成本。② 管理員將每日采購的食

4、品價(jià)格進(jìn)行廠務(wù)公開。③ 指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時(shí)驗(yàn)貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量問題全部退回，做到價(jià)格低、質(zhì)量好、足斤足量。④ 同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價(jià)格協(xié)議書。采購小組2、驗(yàn)收入庫① 意回避和疏忽驗(yàn)收。② 沒有在送貨廠家送貨后及時(shí)驗(yàn)貨。③ 沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④ 入庫沒有認(rèn)真填物品品種、數(shù)量、價(jià)格、日期。⑤ 沒有進(jìn)行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。① 驗(yàn)貨人員責(zé)任心差。② 部門領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠

5、。③ 措施不得力。廚師長、庫管一級(jí)① 對(duì)物品實(shí)施逐一進(jìn)行過稱、鑒定、驗(yàn)收。購進(jìn)貨物必須逐項(xiàng)上賬，包括品種、數(shù)量、價(jià)格、日期。② 入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③ 入庫單每天由食堂管理員、廚師長、庫管員三人同時(shí)簽字。食 堂 食堂進(jìn)貨管理3、出庫計(jì)算成本① 領(lǐng)料人員不按照出庫要求簽字，廚師長、庫管自己領(lǐng)取庫存食品結(jié)余私用。② 廚師長不按照就餐人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)制定飯菜安排表領(lǐng)取合格的食品原材料造成損失。③ 盲目

6、入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④ 不認(rèn)真預(yù)算采購費(fèi)用。① 缺少專門的出庫人員。② 沒有按倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，出庫管理混亂。③ 不敬業(yè)，管理不嚴(yán)格。④ 將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實(shí)建議食堂主管、廚師長、庫 管一級(jí)① 加強(qiáng)出庫管理和監(jiān)督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時(shí)簽字。② 合格科學(xué)加工，同時(shí)保管人員不準(zhǔn)擅自出庫，③ 出庫及收支明細(xì)進(jìn)行廠務(wù)公開。④ 定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，

7、每隔四天結(jié)算一次餐費(fèi)，每月初核算上月餐費(fèi)，每月末全面盤點(diǎn)食堂物品一次。⑤ 認(rèn)真預(yù)算采購物品費(fèi)用。食 堂財(cái)務(wù)報(bào)賬結(jié) 算① 供貨商沒有認(rèn)可的票據(jù)。② 監(jiān)督制約不到位。③ 不按時(shí)給財(cái)務(wù)上交供貨單和入庫單不能及時(shí)反應(yīng)財(cái)務(wù)狀況。④ 為獲得供貨商好處不及時(shí)結(jié)算。責(zé)任心不強(qiáng)，工作態(tài)度不端正。 財(cái) 務(wù) 三級(jí)① 財(cái)務(wù)人員必須遵守財(cái)務(wù)制度。② 供貨商將供貨低聯(lián)交與財(cái)務(wù)核實(shí)后經(jīng)管理員、經(jīng)理、分管廠長簽字后結(jié)賬。③ 財(cái)務(wù)人員要做到賬面清楚、賬務(wù)相符。④

8、 財(cái)務(wù)每月初做好食堂財(cái)務(wù)核定交與經(jīng)理審核。⑤ 拒絕簽收所購數(shù)量與金額不符的發(fā)票。⑥ 對(duì)不符合報(bào)支的發(fā)票拒絕付款。財(cái) 務(wù)食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式 表現(xiàn)形式 原因分析 原因分析涉及部門 涉及部門和崗位 和崗位風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 級(jí)別防控措施 防控措施責(zé)任 責(zé)任主體 主體1、采購計(jì)劃① 不認(rèn)真計(jì)算實(shí)際使用數(shù)量隨意估計(jì)食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。② 沒有合理配菜

9、隨意上報(bào)食品種類給企業(yè)造成損失和浪費(fèi)。③ 編制計(jì)劃私用。① 食堂管理不健全，不公開。② 庫管對(duì)庫存物資不了解。廚師長、食堂主管一級(jí)① 加強(qiáng)審核及對(duì)采購計(jì)劃和對(duì)庫存情況的了解。② 廚師長每天上報(bào)第二天計(jì)劃，供貨商上午送貨。③ 食堂主管、廚師長、庫管在上報(bào)計(jì)劃上簽字。④ 食堂需要大量進(jìn)貨時(shí)必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準(zhǔn)。⑥ 預(yù)算采購費(fèi)用。食 堂食堂財(cái)務(wù)及物品管理2、審核① 廚師長把關(guān)不嚴(yán)格。② 主管有意放縱食品計(jì)劃編制不真實(shí)。③

10、主管人員不在崗位，沒有代理主管。① 責(zé)任不到位，把關(guān)不嚴(yán)格。② 接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級(jí)① 嚴(yán)格把數(shù)量關(guān)，避免食堂計(jì)劃不真實(shí)和敷衍了事。② 經(jīng)理對(duì)計(jì)劃單定期查詢。食 堂1、詢價(jià)、比價(jià)選擇供貨商① 采購人員接受供貨商好處、食品價(jià)格高于市場價(jià)格。② 進(jìn)購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④ 購進(jìn)物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。① 沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。② 沒有嚴(yán)

11、格的執(zhí)行采購職責(zé)。③ 有公開招標(biāo)。食堂采購人員一級(jí)① 定期到市場了解物品價(jià)格，控制采購成本。② 管理員將每日采購的食品價(jià)格進(jìn)行廠務(wù)公開。③ 指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時(shí)驗(yàn)貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量問題全部退回，做到價(jià)格低、質(zhì)量好、足斤足量。④ 同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價(jià)格協(xié)議書。采購小組2、驗(yàn)收入庫① 意回避和疏忽驗(yàn)收。② 沒有在送貨廠家送貨后及時(shí)驗(yàn)貨。③ 沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④ 入庫沒有認(rèn)真填物

12、品品種、數(shù)量、價(jià)格、日期。⑤ 沒有進(jìn)行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。① 驗(yàn)貨人員責(zé)任心差。② 部門領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠。③ 措施不得力。廚師長、庫管一級(jí)① 對(duì)物品實(shí)施逐一進(jìn)行過稱、鑒定、驗(yàn)收。購進(jìn)貨物必須逐項(xiàng)上賬，包括品種、數(shù)量、價(jià)格、日期。② 入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③ 入庫單每天由食堂管理員、廚師長、庫管員三人同時(shí)簽字。食 堂 食堂進(jìn)貨管理3、出庫計(jì)算成本① 領(lǐng)料人員不按照出庫要求簽字，

13、廚師長、庫管自己領(lǐng)取庫存食品結(jié)余私用。② 廚師長不按照就餐人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)制定飯菜安排表領(lǐng)取合格的食品原材料造成損失。③ 盲目入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④ 不認(rèn)真預(yù)算采購費(fèi)用。① 缺少專門的出庫人員。② 沒有按倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，出庫管理混亂。③ 不敬業(yè)，管理不嚴(yán)格。④ 將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實(shí)建議食堂主管、廚師長、庫 管一級(jí)① 加強(qiáng)出庫管理和監(jiān)督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時(shí)簽字。② 合格科學(xué)加工，同

14、時(shí)保管人員不準(zhǔn)擅自出庫，③ 出庫及收支明細(xì)進(jìn)行廠務(wù)公開。④ 定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，每隔四天結(jié)算一次餐費(fèi)，每月初核算上月餐費(fèi)，每月末全面盤點(diǎn)食堂物品一次。⑤ 認(rèn)真預(yù)算采購物品費(fèi)用。食 堂財(cái)務(wù)報(bào)賬結(jié) 算① 供貨商沒有認(rèn)可的票據(jù)。② 監(jiān)督制約不到位。③ 不按時(shí)給財(cái)務(wù)上交供貨單和入庫單不能及時(shí)反應(yīng)財(cái)務(wù)狀況。④ 為獲得供貨商好處不及時(shí)結(jié)算。責(zé)任心不強(qiáng)，工作態(tài)度不端正。 財(cái) 務(wù) 三級(jí)① 財(cái)務(wù)人員必須遵守財(cái)