檢察機(jī)關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)情況報(bào)告

1、從高處著眼 從細(xì)處著手 從實(shí)處著力不折不扣推動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)落地見效自治區(qū)財(cái)政廳：為進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的通知》 ，從 2019年 8 月起，檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭開展了全區(qū)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)，從管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防范、機(jī)構(gòu)崗位、業(yè)務(wù)程序等方面進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。此次內(nèi)控體系建設(shè)，第一次實(shí)現(xiàn)

2、了全區(qū)檢察系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)的統(tǒng)建工作，第一次實(shí)現(xiàn)了全系統(tǒng)內(nèi)部管理的全面調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估，第一次實(shí)現(xiàn)了覆蓋六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化落地，較好地達(dá)成了內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)?，F(xiàn)將主要情況報(bào)告如下：一、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，在對標(biāo)對表中提升內(nèi)控體系建設(shè)站位 一、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，在對標(biāo)對表中提升內(nèi)控體系建設(shè)站位始終堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)控體系建設(shè)，牢牢把握《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》關(guān)于“對財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)

3、管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，堅(jiān)決貫徹財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》 ，以釘釘子精神嚴(yán)格對標(biāo)對表，確保將全區(qū)檢察系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)擺上位、抓到位。（一）真學(xué)深學(xué)強(qiáng)化政治站位。 （一）真學(xué)深學(xué)強(qiáng)化政治站位。院黨組始終從貫徹習(xí)近平法治思想的高度、從落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長效機(jī)制

4、的維度、從加強(qiáng)檢察院黨組政治建設(shè)，涵養(yǎng)機(jī)關(guān)政治生態(tài)的角度、從提升公共服務(wù)效能、提高內(nèi)部治理水平的尺度認(rèn)識(shí)和看待內(nèi)控體系建設(shè)，堅(jiān)持把樹立和鞏固內(nèi)控意識(shí)擺上議事日程，注重從思想認(rèn)識(shí)這個(gè)根子上尋求突破，不斷在“強(qiáng)化法治思維、樹立規(guī)則意識(shí)、增強(qiáng)制度自覺”方面統(tǒng)一思想、示范帶頭，將院黨組理論學(xué)習(xí)中心組擴(kuò)大到副處以上干部，通過全院大會(huì)、 “三會(huì)一課” 、辦公會(huì)議等各類場合，深入傳達(dá)學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的系列重要指示和最高檢、財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控體

5、系建設(shè)的系列文件精神，從不同角度進(jìn)行闡述教育， “抓好內(nèi)控是履職、不抓內(nèi)控是失職”的理念得到強(qiáng)化，有效提升了內(nèi)控體系建設(shè)的政治站位。（二）深查細(xì)照固化思想自覺。 （二）深查細(xì)照固化思想自覺。針對干部職工中存在的“內(nèi)控體系建設(shè)事關(guān)職問題，為內(nèi)控體系建設(shè)找準(zhǔn)了靶向。（二）鉆進(jìn)去找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)。 （二）鉆進(jìn)去找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)。自治區(qū)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室高度重視內(nèi)控自查自評結(jié)果的運(yùn)用，全力做好調(diào)研評估的“下半篇文章” 。針對全面調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評估發(fā)

6、現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，多次召開內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議，全面梳理內(nèi)控組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、制度機(jī)制、落實(shí)舉措等方面情況，對內(nèi)控體系建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行定期匯報(bào)，印發(fā)了《檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部控制調(diào)研工作通報(bào)》 ，要求各基層院針對查找出的問題，全面分析原因，研究完善進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控的具體措施，形成整改意見和掛賬銷號表上報(bào)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，著力把“規(guī)劃圖”變成“施工圖” ，形成強(qiáng)力推進(jìn)的良好局面，為深入推進(jìn)問題整改、推動(dòng)建章立制

7、定下了基調(diào)。（三）走出去找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)。 （三）走出去找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)。自治區(qū)檢察院內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)最高檢、財(cái)政部工作指導(dǎo)意見，積極借鑒上海、福建、青島、廣州等省市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，結(jié)合全區(qū)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)控工作實(shí)際，形成工作思路。向各基層院發(fā)送《內(nèi)控制度建設(shè)征求意見通知書》 ，廣泛聽取北京用友政務(wù)軟件股份有限公司專家和基層干部職工的意見建議，深入?yún)R聚民意民智，有效提升了內(nèi)控制度建設(shè)效能。三、聚焦核心業(yè)務(wù)，在融入全局中筑牢內(nèi)控體系建設(shè)藩籬

8、 三、聚焦核心業(yè)務(wù)，在融入全局中筑牢內(nèi)控體系建設(shè)藩籬自治區(qū)檢察院黨組堅(jiān)持聚焦權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)履行監(jiān)督管理責(zé)任，將財(cái)務(wù)監(jiān)管與內(nèi)部控制深度融合、協(xié)調(diào)推進(jìn)，把自治區(qū)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)貫穿檢察業(yè)務(wù)全過程，融入黨建、業(yè)務(wù)、內(nèi)部運(yùn)行和干部隊(duì)伍建設(shè)各層面，做到全程可溯、過程留痕、責(zé)任到人，有效化解了關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患，讓內(nèi)控制度真正成為防止出錯(cuò)的“規(guī)”和“矩” ，發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡” ，整改問題的“鞭”和“尺” ，為依法行

9、使檢察權(quán)，防范全區(qū)檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)扎緊了籠子、筑牢了藩籬。（一）注重上下聯(lián)動(dòng)，實(shí)施集中攻關(guān)。 （一）注重上下聯(lián)動(dòng)，實(shí)施集中攻關(guān)。按照“總—分—總”的流程，由上至下一體推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。著力把組織機(jī)構(gòu)建強(qiáng)，2019 年底，自治區(qū)人民檢察院率先成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室、內(nèi)控監(jiān)督小組，并強(qiáng)力推進(jìn) 30 個(gè)市縣檢察院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建設(shè)，為全區(qū)檢察系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)奠定了組織基礎(chǔ)。著力把崗位職責(zé)抓實(shí)，針對“分級授權(quán)、分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的權(quán)力運(yùn)