內(nèi)部審核報告

1、內(nèi)部審核報告JL8.2.2—06（1）審核目的 驗證公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行的效果審核范圍 公司領(lǐng)導(dǎo)層、所屬各部門及標準的所有條款審核依據(jù) ISO9001： 2000標 準 、 ISO14001： 1996標 準 、質(zhì) 量 手 冊 、 程 序 文 件 及 公 司 相 關(guān) 文 件 、 法 律 法規(guī)審核日期審核組長 審核員審核活動綜述： 審核活動綜述：為了迎接北京新世紀認證有限公司的第一次監(jiān)督審核，公司在 2004 年 7月 5 日至 2

2、004 年 7 月 7 日依據(jù) ISO9001：2000 標準、ISO14001：1996 標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件對公司各部門進行了內(nèi)部審核。公司對此次審核共分兩個審核小組，對公司的所有部門和所有標準條款執(zhí)行情況進行了全面的審核，在審核過程中體現(xiàn)了審核的客觀性和公證性。審核前對原審核員進行了再培訓(xùn)，使審核員對所審核的標準條款的要求和手冊中的相關(guān)條款的內(nèi)容進行了學(xué)習(xí)和熟悉，加深了對標準的理解。各位審核員通過詢問交談、調(diào)閱文

3、件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，并進行了詳實記錄。通過審核，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照 ISO9001：2000 標準和 ISO14001：1996 標準的要求初步建立，但各部門對標準、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需進一步完善與提高。在審核中發(fā)現(xiàn)了 1 個一般不符合頂，填寫了 1 張不合格報告單，涉及ISO9001:2000—5.4.1 條款內(nèi)容，該不符合項分布在規(guī)劃建設(shè)部。審核經(jīng)論： 審核經(jīng)

4、論：審核組認為：新沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的的質(zhì)量和環(huán)境管理體系基本符合 基本符合 ISO9001：2000標準和 標準和 ISO14001：1996 標準要求，且運行有效， 標準要求，且運行有效，因此建議開發(fā)區(qū)在對本次審核提出的不合格項按規(guī)定時間內(nèi)糾正完成之后，可以進行管理評審。改進建議： 改進建議：1、 公司應(yīng)定期對員工進行培訓(xùn)，使員工對標準、手冊、程序文件等有更深刻的理解，以便在工作中能很好的加以應(yīng)用。2、 加強內(nèi)部溝通，就招商引資的內(nèi)容