內(nèi)部審核程序

1、內(nèi)部審核程序松岡機(jī)電（中國(guó)）有限公司檢測(cè)中心文件編號(hào)：QPLC4.1401版本號(hào)：A0頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1.01.0目的目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷改善。2.02.0范：范：適用于管理體系全部要素涉及的所有部門(mén)、場(chǎng)所及檢測(cè)活動(dòng)的審核。3.03.0定義定義無(wú)4.04.0職責(zé)職責(zé)5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核計(jì)劃制定并組織實(shí)施；5.2主任：負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn)；5.3內(nèi)審員：負(fù)責(zé)內(nèi)部審

2、核的實(shí)施及糾正措施跟蹤驗(yàn)證。5.05.0作業(yè)程序作業(yè)程序5.1審核計(jì)劃5.1.1每年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定〈內(nèi)審年度計(jì)劃〉，報(bào)主任批準(zhǔn)；5.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃包括：5.1.2.1內(nèi)審目的、范圍和依據(jù)；5.1.2.2審核時(shí)間及受審崗位。5.1.3管理體系所有要素和涉及的崗位每隔12個(gè)月至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審；5.1.4有以下情形之一者，應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的附加內(nèi)審：5.1.4.1與認(rèn)可準(zhǔn)則發(fā)生改變；5.1.4.2管理體系一層或二層次文件發(fā)生半數(shù)以上

3、變更；5.1.4.3發(fā)生重大的質(zhì)量事故。5.2內(nèi)審前的準(zhǔn)備5.2.1組建內(nèi)審組5.2.1.1內(nèi)審員5.2.1.1.1必須接受過(guò)關(guān)于CNASCL01及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)且取得證書(shū)；5.2.1.1.2必須保持相對(duì)獨(dú)立；內(nèi)部審核程序松岡機(jī)電（中國(guó)）有限公司檢測(cè)中心文件編號(hào)：QPLC4.1401版本號(hào)：A0頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)5.3.4現(xiàn)場(chǎng)審核后，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，分析評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不符合

4、項(xiàng)。5.3.5內(nèi)審組長(zhǎng)召集受審核部門(mén)，召開(kāi)末次會(huì)議，對(duì)審核的情況進(jìn)行總結(jié)，發(fā)出〈不符合報(bào)告〉給相關(guān)部門(mén)，并提出整改要求及完成期限。5.4內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制〈內(nèi)部審核報(bào)告〉，提交主任批準(zhǔn)后在一周內(nèi)發(fā)送至各部門(mén)負(fù)責(zé)人?！磧?nèi)部審核報(bào)告〉內(nèi)容包括：5.4.1內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)；5.4.2內(nèi)審組成員及受審核崗位人員；5.4.3內(nèi)審日期；5.4.4審核綜述：包括審核計(jì)劃實(shí)施情況；不符合項(xiàng)的數(shù)量分布及嚴(yán)重程度；體系的有效性、符合性結(jié)論等