集團人力資源中心工作計劃表格

1、我集團人力資源中心2016 2016年工作計劃類別 工作項目 工作內(nèi)容 工作目標 工作措施 完成 時間協(xié)作 部門是否 考核KPI考核指標 計算公式占KPI考 核指標權(quán)重占月度重 點工作權(quán)重數(shù)據(jù) 來源重 點 工 作1. 1.制定短期（1年）人力資源規(guī)劃1.1做好人力資源現(xiàn)狀分析 完成學歷、年齡、職稱、缺編等項目分析 借助科學分析方式開展工作 2月 _ 是 - - - 10% -1.2制定年度招聘計劃 1.制定計劃內(nèi)招聘計劃2.制定計劃外招

2、聘計劃 依據(jù)人力資源現(xiàn)狀分析進行制定 3月 - 是 - - - 10% -1.3選定招聘渠道和方式 1.選定招聘平臺和渠道2.制定校園招聘路線圖 依據(jù)年度招聘計劃對外招聘 3月 - 是 - - - 10% -2. 2.招聘與配置2.1開展網(wǎng)絡招聘和現(xiàn)場招聘 完成年度招聘任務 通過各種招聘渠道、招聘流程開展工作 7月 相關(guān)職能及業(yè)務部門 是 配置完成率入職總?cè)藬?shù)/需求總?cè)藬?shù)×100% 15% - 用人部門2.2開展校園宣講會和招

3、聘 完成校園宣講1.制作校園招聘簡章、招聘職位、公司介紹、易拉寶、橫幅2.根據(jù)校園招聘路線圖，組織相關(guān)部門共同赴校園招聘7月12月相關(guān)職能及業(yè)務部門 是 配置完成率入職總?cè)藬?shù)/需求總?cè)藬?shù)×100% 10% - 用人部門3. 3.培訓與開發(fā)3.1制定年度培訓計劃和培訓費用1.制定企業(yè)大學培訓、崗位技能培訓、外部培訓計劃2.完成年度培訓費用預算1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)計企業(yè)大學課程體系，安排內(nèi)部講師2.根據(jù)公司年度費用總預算，分解

4、年度培訓費用2月 各部門 是 費用控制率費用預算成本/上年度費用總額×100%10% - 財務部3.2制定培訓考核機制 根據(jù)企業(yè)大學培訓教學大綱和課程安排，完成考核機制建立1.高層、中層、基層全員參與企業(yè)大學內(nèi)部講師團2.根據(jù)課程教學大綱，編排公司培訓課程表，按課程表推進內(nèi)部培訓3月 各部門 是 - - - 15% -3.3建立培訓大學課程開發(fā)、講師評價、課程評價、培訓效果評估等機制 按時完成 依據(jù)企業(yè)大學建設(shè)運行機制，制定相

5、關(guān)辦法 3月 - 是 - - - 15% -3.4啟動“**學院”企業(yè)大學 建立集團企業(yè)大學1.建立企業(yè)大學管理運行辦法2.召開啟動大會3.按照計劃推進各項培訓工作4月 公司領(lǐng)導及各部門 是 - - - 10% -4. 4.薪酬管理4.1制定年度人工成本預算 完成制定1.根據(jù)公司人員薪酬現(xiàn)狀、人員工資構(gòu)成、省市最低工資指導線、CPI增長指數(shù)，制定年度人工成本預算2.確定公司員工工資增長總幅度3月 財務部及各業(yè)務部門 是 費用控制率費用預

6、算成本/上年度費用總額×100%15% - 財務部4.2調(diào)整員工薪酬結(jié)構(gòu) 完成個別崗位或人群薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整1.根據(jù)公司新業(yè)務拓展或業(yè)務調(diào)整，依據(jù)公司整體薪酬結(jié)構(gòu)制定相應人群薪酬結(jié)構(gòu)2.薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整要體現(xiàn)部門或業(yè)務領(lǐng)域的特殊性4月 相關(guān)職能及業(yè)務部門 是 調(diào)整完成率實際調(diào)整人數(shù)/應調(diào)整人數(shù)×100% 15% - 各部門4.3制定薪酬管理、工資計算管理制度 進行完善 依據(jù)省市工資計算規(guī)定并結(jié)合公司實際制定和完善相關(guān)制度 8

7、月 - 是 - - - 10% -4.4員工年度工資調(diào)整 完成調(diào)整1.根據(jù)公司年度經(jīng)營性利潤水平和年度人工成本預算，制定工資調(diào)整方案2.方案報公司批準后完成調(diào)整并實施12月 - 是 調(diào)整完成率實際調(diào)整人數(shù)/應調(diào)整人數(shù)×100% 20% - 財務部4.5年終獎金核發(fā) 完成發(fā)放 1.根據(jù)公司經(jīng)營利潤，確定年終獎發(fā)放月數(shù)2.制定年終獎發(fā)放辦法，經(jīng)公司批準后執(zhí)行 1月 - 是 發(fā)放完成率實際發(fā)放人數(shù)/應發(fā)放總?cè)藬?shù)×100%1

8、5% - 財務部5. 5.績效考核和績效管理5.1制定公司高管、中層、基層、業(yè)務人員績效考核辦法1.制定高管、中層、基層分層級分類考核辦法2.制定并推行，分季度、年度考核1.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營指標，確定不同考核層級和考核目標的制定2.根據(jù)考核制定工資、獎金的發(fā)放細則4月 是 - - - 10% 分管領(lǐng)導4.3工資、五險一金數(shù)據(jù)統(tǒng)計 月度完成 依據(jù)公司制度統(tǒng)計上報 15日前 是 - - - 10% 分管領(lǐng)導5. 5.招聘管理5.1

9、空缺崗位（臨增）招聘組織與管理 按招聘計劃完成1.通過網(wǎng)絡招聘平臺、現(xiàn)場、期刊、報紙等招聘渠道進行招聘2.進行校園宣講會和校園招聘工作12月 是 配置完成率入職總?cè)藬?shù)/需求總?cè)藬?shù)×100% 15% - 用人部門5.2新入職員工入職辦理 根據(jù)入職通知書辦理入職手續(xù) 依據(jù)入職指引辦法，相關(guān)部門在員工入職前完成相關(guān)資料的準備工作 跨月 是 - - - 10% -5.3對外招聘資料整理與制作 按時完成 選定廣告公司，制作公司校園宣講宣

10、傳冊、海報、橫幅、易拉寶、招聘簡章等制作工作 全年 是 - - - 10% -6. 6.績效管理6.1考核指標數(shù)據(jù)整理 每月完成 按照考核指標和考核指標計算辦法，按時整理各類考核指標的考核結(jié)果 10日前 是 數(shù)據(jù)整理完成率完成整理數(shù)據(jù)數(shù)量/應提供數(shù)據(jù)總數(shù)×100%15% - 考核部門6.2考核應用（績效獎金發(fā)放） 每月完成 根據(jù)考核指標計算考核獎金發(fā)放 10日前 是 發(fā)放完成率實際發(fā)放人數(shù)/應發(fā)放總?cè)藬?shù)×100%10

11、% - 財務部6.3組織年中和年終考核 組織完成 依據(jù)公司績效考核辦法，在年中和年終分別組織全公司人員的考核工作，作為人事調(diào)整、員工關(guān)系管理的依據(jù)和基礎(chǔ)7月1月 是 - - - 10% -7. 7.其他工作7.1人員定崗定編 完成各類崗位定崗定編工作 1.依據(jù)各部門、各崗位工作職責，制定各崗位人數(shù)定編2.依據(jù)工作時間測算法，核定人員定編 2月 是 - - - 10% -7.2崗位說明書編制 完成 依據(jù)定崗定編，編制各崗位說明書 7月 是

12、 - - - 10% -7.3組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)布 完成 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展和部門調(diào)整，進行適時調(diào)整與發(fā)布 3月 是 - - - 10% -7.4人力資源制度管理與監(jiān)控 將人事管理制度落實到位作為日常監(jiān)控與管理的重點工作 依制度開展監(jiān)控，推動人事管理制度化、規(guī)范化 跨月 是 - - - 10% -注：1.△：代表“開始” ▲：代表“執(zhí)行” ◆：代表“落實” ☆：代表“完成”2.此計劃是集團人力資源中心各項工作開展的依據(jù)，各科室、各負