不合格品管理控制流程圖

1、德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http://www.55top.com 好好學習社區(qū)不合格品管理控制流程圖 不合格品管理控制流程圖1.0 目的：對不合格品進行控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標識和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2.0 范圍：本程序適用于公司內(nèi)產(chǎn)品/服務(wù)整個過程對不合格品的確定、標識、隔離、處置等事宜。3.0 定義：3.1 嚴重不合格（A 類）：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能

2、、性能技術(shù)指標等的不合格。3.2 一般不合格（B 類）：個別或少量不影響產(chǎn)品主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格。3.3 輕微不合格（C 類）：不影響產(chǎn)品功能、性能，外觀有輕微缺陷或包裝、標識、說明書等不完善的不合格。4.0 職責：4.1 品質(zhì)部負責 OEM 成品、外購、外協(xié)物料及自產(chǎn)品、半成品的不合格品判定，并進行統(tǒng)計分析、提出改進意見。4.2 品質(zhì)部負責跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負責對不合格品所采取糾正、預(yù)防措施方案的效果進行驗證。4

3、.3 所有要報廢的不合格物料、不合格成品須申請報廢、并先由品質(zhì)部負責判定、確認，再經(jīng)技術(shù)部進行鑒定確認，最后由主管副總負責報廢品的審核。4.4 技術(shù)部負責參與不合格品原因的分析、評定和處置，制定糾正措施方案。4.5 生產(chǎn)車間（煙機、爐具）負責半成品、OEM 成品不合格品的標識、隔離和不合格原因的初步評定。4.6 生產(chǎn)車間負責對不合格品采取糾正、預(yù)防措施方案的實施。4.7 材料倉負責不合格原材料的標識與隔離；成品倉負責不合格成品的標識與隔

4、離。4.8 采購部負責不合格物料讓步接收處理及退貨時與供應(yīng)商聯(lián)系并跟相關(guān)工作。5.0 工作程序：5.1 從來料、制程到成品各階段發(fā)現(xiàn)不合格品均需由質(zhì)檢人員判定,對不合格品的控德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http://www.55top.com 好好學習社區(qū)5.3.2 如為急用物料,采購部須填寫《特采申請單》申請?zhí)暨x使用、讓步接受或返工/返修，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)車間簽署相關(guān)意見,并將其復(fù)印件下發(fā)到相關(guān)部門。5.3.2.1

5、當特采結(jié)果為挑選使用時,如由我公司執(zhí)行,采購部應(yīng)將返工工時通知供應(yīng)商,知會財務(wù)部作出相應(yīng)扣款處理,同時執(zhí)行部門對物料進行挑選,挑選合格部分用于生產(chǎn).挑出的不合格品作退貨處理5.3. 5.3.2.2 當特采結(jié)果為讓步放行時,可直接入庫、發(fā)放用于生產(chǎn)。5.3.2.3 當特采結(jié)果為返工/返修時,采購部需通知供應(yīng)商進行返工/返修,如由我司執(zhí)行,由采購部知會財務(wù)部作出相應(yīng)的扣款處理,此時技術(shù)部應(yīng)提供適當?shù)姆倒し椒?生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排執(zhí)行,品質(zhì)部

6、負責提供檢驗標準并進行復(fù)檢,合格后方可入庫。5.3.3 品質(zhì)部負責將不合格信息傳遞到供應(yīng)商,要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施,并對下批次來料時對其改善效果進行驗證.5.4 生產(chǎn)過程的不合格品控制.5.4.1 生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的評審處置可分為：返工、讓步放行及報廢三種。A、返工：對偏離許可的不合格品，如果只對后序加工造成不便，但不影響產(chǎn)品的最終質(zhì)量；或不合格可在后序工序中進行修復(fù)并能達到合格要求的不合格品，返工或返修后的產(chǎn)品必須

7、重新檢驗，進行重新判定。B、讓步放行：對偏離許可的不合格品，不能進行返修處理時，由權(quán)限人員確認后方可放行使用。a) 輕微不合格（C 類）由品質(zhì)部確認；b) 一般不合格（B 類）由技術(shù)負責人確認；c) 嚴重不合格（A 類）主管副總確認。注：嚴重不合格（A 類）及一般不合格（B 類）原則上不允許讓步放行。C、報廢：當不合格品不能進行返修處理，又不可讓步放行時，按報廢流程進行報廢處理。5.5 最終檢檢發(fā)現(xiàn)不合格的控制.5.5.1 檢驗員