倉庫不良品作業(yè)規(guī)范

1、 深圳匯瑞鑫光電有限公司 深圳匯瑞鑫光電有限公司文件名稱 倉庫不良品作業(yè)規(guī)范 倉庫不良品作業(yè)規(guī)范文件編號 HRX-WI-CK-002 頁 數(shù) 第 1 頁，共 4 頁文件類別 規(guī)范文件版 本 號 A 生效日期 2014 年 7 月 8 日1．目的 ．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2．適用范圍 ．適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3．定義 ．定義3.2

2、 受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量計劃、自定工作文件（部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料） 、技術(shù)文件和外來工作文件。4．職責(zé) ．職責(zé)4.3 行政部：負(fù)責(zé) A 層文件、B 層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時對計算機(jī)中保存的文件、資料進(jìn)行備份存盤。 4.4 各部門負(fù)責(zé)文本部門 C 層文件，及其它管理文件、窗體的管理。并確保文件的清晰、容易識別和檢索。 5．程序 ．程序5.1 文件的分類本公司文件分為

3、以下幾類：①質(zhì)量手冊；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量計劃。5.2 文件的編號5.2.1 文件的編號按《文件編號管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.2 任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號，以便區(qū)別、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識版本號，以 區(qū)分修改過的相同文件編號的舊文件。修改狀態(tài)/日期 修改代號 文件更改申請單號 修改人/日期修改記錄深圳市拓邦電子科技股份 深圳市拓邦電子科技股份有限公司 有限公司文件名：

4、文 件 控 制 程 序文件編號： TB—QP—01 頁 數(shù)： 共 4 頁 第 2 頁文件類別：程 序 文 件 版 本 號： A 生效日期： 2003 年 9 月 8 日5.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長會簽后由總經(jīng)理審批。5.3.3 程序文件由各過程相關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4 自定工作文件5

5、.3.4.1 部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.4.2 技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.5 質(zhì)量計劃各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.4 文件的發(fā)放5.4.1 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由 A、B 層文件由行政部分發(fā)相應(yīng)副本給各使用場所，C 層文件由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。5.4.3 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相應(yīng)文件

6、的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》 ，電子媒體的文件可不填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》 ，但具有相關(guān)的信息。5.4.3 文件使用者在《受控文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控”章并注明分發(fā)號的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號，同一場所盡量使用同一分發(fā)號，便于追溯。5.4.4 當(dāng)新增文件使用場所或文件破損需更換時,須經(jīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號的副本。破損文件由使用部門銷毀。

7、5.4.5 當(dāng)文件使用者將文件丟失時，須填寫《文件領(lǐng)用申請單》 ，并注明丟失原因，經(jīng)部門長審批后領(lǐng)用。5.4.6 外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時予以更新。5.5 文件的更改修改狀態(tài)/日期 修改代號 文件更改申請單號 修改人/日期修改記錄版 本 更 改 內(nèi) 容 生 效 日 期A初版發(fā)行 2014 年 7 月 8 日編 制 /日 期 ：審 核 /日 期 ：批 準(zhǔn) /日 期 ：文件會簽記錄：文 件 控 制 印 章部

8、 門生產(chǎn)部品質(zhì) 工程人事行政銷售 研發(fā) 采購 計劃 貨倉財務(wù)部客服部會簽狀態(tài)深圳匯瑞鑫光電有限公司 深圳匯瑞鑫光電有限公司文件名稱 倉庫不良品作業(yè)規(guī)范 倉庫不良品作業(yè)規(guī)范文件編號 HRX-WI-CK-002 頁 數(shù) 第 3 頁，共 4 頁文件類別 規(guī)范文件版 本 號 A 生效日期2014 年 7 月 8 日1．目的 ．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2．適用范圍 ．適用范圍本

9、程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3．定義 ．定義3.1 受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量計劃、自定工作文件（部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料） 、技術(shù)文件和外來工作文件。4．職責(zé) ．職責(zé)4.1 行政部：負(fù)責(zé) A 層文件、B 層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時對計算機(jī)中保存的文件、資料進(jìn)行備份存盤。 4.2 各部門負(fù)責(zé)文本部門 C 層文件，及其它管理文件、窗體的管理。并確保文件的清晰、容

10、易識別和檢索。 5．程序 ．程序5.1 文件的分類本公司文件分為以下幾類：①質(zhì)量手冊；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量計劃。5.2 文件的編號5.2.1 文件的編號按《文件編號管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.2 任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號，以便區(qū)別、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識版本號，以 區(qū)分修改過的相同文件編號的舊文件。修改狀態(tài)/日期 修改代號 文件更改申請單號 修改人/日期修改記錄深圳市

11、拓邦電子科技股份 深圳市拓邦電子科技股份有限公司 有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件編號： TB—QP—01 頁 數(shù)： 共 4 頁 第 2 頁 文件類別：程 序 文 件 版 本 號： A 生效日期： 2003 年 9 月 8 日5.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長會簽后由總經(jīng)理審批。5.3.3 程序文件由各過程相

12、關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4 自定工作文件5.3.4.1 部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.4.2 技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.5 質(zhì)量計劃各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.4 文件的發(fā)放5.4.1 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由 A、B 層文件由行政部分發(fā)相應(yīng)副本給各使用場所，C 層文件

13、由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。5.4.2 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相應(yīng)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》 ，電子媒體的文件可不填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》 ，但具有相關(guān)的信息。5.4.3 文件使用者在《受控文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控”章并注明分發(fā)號的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號，同一場所盡量使用同一分發(fā)號，便于追溯。5.4.4 當(dāng)新增文件使用場所或文件破損需更換時,須經(jīng)部負(fù)責(zé)

14、人批準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號的副本。破損文件由使用部門銷毀。5.4.5 當(dāng)文件使用者將文件丟失時，須填寫《文件領(lǐng)用申請單》 ，并注明丟失原因，經(jīng)部門長審批后領(lǐng)用。5.4.6 外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時予以更新。5.5 文件的更改修改狀態(tài)/日期 修改代號 文件更改申請單號 修改人/日期修改記錄導(dǎo)完成挑選動作后,將良品、不良品區(qū)分標(biāo)示后轉(zhuǎn)移至倉庫入庫,由采購與供應(yīng)商協(xié)商退貨的日期及方法，并及時通知倉庫退貨處理.2. 對于

15、生產(chǎn)過程中的不良品2.1 IPQC 確認(rèn)產(chǎn)線的不良材料狀態(tài),在每個材料上標(biāo)示清楚不良原因是來料還是制程不良2.2 生產(chǎn)部將 IPQC 確認(rèn)好的物料按 IPQC 確認(rèn)的狀態(tài)，填寫《退料單》于當(dāng)日下班前退給倉庫。2.3 生產(chǎn)線在退料過程中,部分特殊的物料雖然是制程造成,但是供應(yīng)商同意以來料不良退給供應(yīng)商的，必須附上（有供應(yīng)商確認(rèn)） 《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 ，以便在退料時有依據(jù).若沒有《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的，必須制程不良來區(qū)分. 2

16、.4 倉庫確認(rèn)不良物料的狀況，嚴(yán)格分清制程不良和來料不良,理清物料的狀態(tài)與數(shù)量2.5 在確認(rèn)過程中有不同的意見,由 IQC、工程、IPQA,生產(chǎn)主管協(xié)商處理2.6 每周四不良倉庫盤點(diǎn),當(dāng)天不良物料計入下周盤點(diǎn)的報表中。將不良材料清單分發(fā)以下部門: 倉庫,計劃,品質(zhì),采購,抄送副總，報告不良材料處理的進(jìn)度及遇到的困難,報告必須有不良產(chǎn)生的原因和預(yù)計的處理方法和時間.3. 完成確認(rèn)動作的不良物料的處理3.1 將清理的不良材料做出材料清單

17、,分發(fā)倉庫,計劃,品質(zhì),采購.3.2 由采購與供應(yīng)商協(xié)商不良品的處理方法及時間,原則上上周做出的不良材料清單必須在本周內(nèi)退走,或者是采購與供應(yīng)商確認(rèn)好,簽名暫放在不良倉庫.此類物料計為已經(jīng)退走處理.3.2 若與供應(yīng)商不能達(dá)成一致，并且采購與供應(yīng)商確認(rèn)不能夠退供應(yīng)商的材料,則由 IQC 寫出不能處理的報告,確認(rèn)清楚原因及供應(yīng)商意見，倉庫每周報告一次,經(jīng)副總確認(rèn),由來料不良轉(zhuǎn)為制程不良3.3 每周確認(rèn)制程物料中沒有可能退供應(yīng)商，并且沒有

18、再次使用價值的,由生產(chǎn)提出報廢,經(jīng)品質(zhì)審核 ,轉(zhuǎn)到倉庫報廢倉,定期報廢處理.3.4 不良品的退料作為不良倉管員的月度考核內(nèi)容之一. 4. 在下列情況下,倉庫有權(quán)拒收不良物料:4.1 單據(jù)確認(rèn)流程未完成4.2 不良物料區(qū)分有誤,來料不良與制程不良未分清楚4.3 物料編號不清晰或與實(shí)物不一致4.4 物料無 IPQC 確認(rèn)的不良標(biāo)簽5. 來料不良判別標(biāo)準(zhǔn)：5.1 產(chǎn)線未使用,功能或者外觀不良的物料5.2 物料一定在生產(chǎn)過程才出現(xiàn)的不良，因而返