質(zhì)量體系風(fēng)險評估表

1、質(zhì)量體系風(fēng)險評估表序號范圍風(fēng)險項目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險評估風(fēng)險等級風(fēng)控目標(biāo)應(yīng)對的基本措施具體應(yīng)對措施責(zé)任單位可能性（頻率）損失（影響）程度可能性等級重要度等級風(fēng)險分值小中大低中高回避降低分擔(dān)承受五金倉及塑膠倉未經(jīng)檢驗入庫未按規(guī)定在入倉前先送QC檢驗確認(rèn)339低100%送檢出入庫驗收程序規(guī)范倉庫帳物不符收發(fā)貨過程產(chǎn)品數(shù)量核對及登記帳目過程出錯123低帳務(wù)一致率99.5%倉儲管理程序?qū)嵤┰露冉M織盤點確認(rèn)4不良物料不良物料沒有及時處理326低

2、3天內(nèi)處理完畢倉儲管理程序?qū)嵤┰露冉M織盤點確認(rèn)裝配部違規(guī)操作造成品質(zhì)不良員工未依據(jù)作業(yè)規(guī)范要求實施控制3515中制程不良率98%提前注意物料的進(jìn)度能否跟上，根據(jù)日產(chǎn)要求制定目標(biāo)產(chǎn)量。遇到問題及時調(diào)整并跟進(jìn)確保能準(zhǔn)時出貨，裝配部7車床部設(shè)備故障風(fēng)險設(shè)備保養(yǎng)未按要求實施控制2510低設(shè)備保養(yǎng)率100%設(shè)備故障98%QC進(jìn)行首件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。QC部9生產(chǎn)安全風(fēng)險生產(chǎn)操作管理、設(shè)備安全管理方面出

3、現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡，2510低用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次，管理人員每天進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。車床部序號范圍風(fēng)險項目風(fēng)險描述風(fēng)險評估風(fēng)險評估風(fēng)險等級風(fēng)控目標(biāo)應(yīng)對的基本措施具體應(yīng)對措施責(zé)任單位可能性（頻率）損失（影響）程度可能性等級重要度等級風(fēng)險分值小中大低中高回避降低分擔(dān)承受1818成品倉出庫入庫規(guī)范成品出庫入庫是否有標(biāo)示卡，是否有登記在冊236低準(zhǔn)確核對率98%入庫后進(jìn)行檢查，

4、認(rèn)真核對做好登記，成品倉1919妥善保管，無人為損壞，因存放期間，或裝柜時人為損壞，2510低損壞次數(shù)0次倉管人員每天巡檢對所有產(chǎn)品外觀和擺放進(jìn)行評估確認(rèn)，如有問題及時上報并處理，對裝柜人員定期培訓(xùn)，要求人員輕拿輕放，成品倉2020生產(chǎn)工程部夾具、測試架，作業(yè)指導(dǎo)書的制作資料提供的時間不及時或不完善，零件的更改導(dǎo)致不能及時完成，重復(fù)修改，影響進(jìn)度，236低控制率98%與開發(fā)工程師保持溝通和討論，督導(dǎo)工程師及時補全資料。嚴(yán)格按照工程部提供

5、的資料，樣板作業(yè)。生產(chǎn)工程部2121夾具、測試架維修，作業(yè)指導(dǎo)書的更改，在生產(chǎn)過程中，各種原因的損壞或耗損，工藝的變動，導(dǎo)致夾具，測試架的維修和重新制作是否及時。以及作業(yè)指導(dǎo)書更改是否及時，236低控制率98%建立維修登記表，及時和工程師保持溝通，督促工程師提供工藝變動資料。做到產(chǎn)品專人專跟，生產(chǎn)工程部2222工模部設(shè)備管理設(shè)備維護(hù)與維修2510低控制率98%每天對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，設(shè)備有損壞及時出單維修，建立設(shè)備保養(yǎng)，維修表單，工模部23

6、23作業(yè)人員安全事故因操作不當(dāng)引發(fā)的安全事故236低工傷發(fā)生次數(shù)0次每周對員工進(jìn)行一次“設(shè)備安全操作”同“日常工作安全”培訓(xùn)現(xiàn)場指導(dǎo)。2424塑膠部生產(chǎn)過程控制質(zhì)量風(fēng)險產(chǎn)品數(shù)量的差錯，品質(zhì)不良，236低驗收合格率100%每箱點數(shù)，填寫標(biāo)示貼紙。管理人員至少每半小時巡檢一次。QC進(jìn)行抽檢并蓋產(chǎn)品OK章塑膠部2525人員安全和操作規(guī)范員工在啤機(jī)拿產(chǎn)品時輕微燙傷，碎料房打料時產(chǎn)生的噪音、上下模時操作不當(dāng)引發(fā)的人身安全156低工傷發(fā)生次數(shù)0次佩