縣關(guān)于社會保險風險防控管理工作開展情況的匯報

1、縣關(guān)于社會保險風險防控管理工作開展情況的匯報近年來，縣企業(yè)養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)按照《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》要求，強化制度建設，完善崗位職責，規(guī)范業(yè)務操作，加強稽核監(jiān)督，從源頭上防范社保經(jīng)辦風險，從制度上化解基金管理風險，以業(yè)務經(jīng)辦的規(guī)范性，確保社?；鸬陌踩院屯暾?。于2013年8月對中心全體工作人員實行了業(yè)務崗位輪換。現(xiàn)已建立起一套科學、規(guī)范的內(nèi)部控制體系，推動了社保經(jīng)辦風險管理制度化、常態(tài)化。現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、組織

2、機構(gòu)控制方面（一）我中心編制14名，現(xiàn)有工作人員共11人，按照“互不相容、職責分明、分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合、執(zhí)行與監(jiān)督相分離”的原則設置崗位，具體設有待遇核定股、待遇支付股、稽核股、基金財務股、人秘股、檔案室等六個業(yè)務股室。將養(yǎng)老保險業(yè)務自上而下分解到6個具體崗位。每個崗位設置不同的處理權(quán)限，將重要業(yè)務分為多個崗位流水作業(yè)，明確崗位職責、操作辦法、操作標準、崗位要求等。（二）完善操作流程，強化業(yè)務經(jīng)辦過程中所需資料的初審、復核和審批環(huán)節(jié)。嚴把

3、業(yè)務受理、錄入、計算、審核、發(fā)放的要求，把好政策關(guān)、年齡關(guān)、上報關(guān)和發(fā)放關(guān)。實現(xiàn)相互制約、有效監(jiān)督和相互負責的工作機制。（三）我縣根據(jù)工作需要，多次修改完善內(nèi)部控制有關(guān)規(guī)章制度，對業(yè)務經(jīng)辦環(huán)節(jié)的崗位職責和操作辦法進一步細化和規(guī)范。同時，不斷加強養(yǎng)老保險信息化建設步伐，將內(nèi)控制度融入信息化建設工日記帳的登記等工作，兩個崗位的工作不得兼容；財務專用章由財務負責人保管，財務人員和領(lǐng)導私章由本人各自分別保管，杜絕一人保管全部財務印章；對支出戶銀

4、行帳戶和財政專戶銀行帳戶，指定專人負責按月核對，以保證養(yǎng)老保險基金帳戶記錄一致。同時，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和財政專戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了帳帳、帳表、帳單相符。財務部門養(yǎng)老金撥付清單等基金支出進行復審，在復核無誤后再辦理支付結(jié)算，以保證核定表項目支出金額與會計核算支出明細項目、金額一致性。四、信息系統(tǒng)控制方面養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)的每一項業(yè)務操作行為，都關(guān)系到參保人的切身利益，而養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)的安全運作，又關(guān)系到整個養(yǎng)老保險業(yè)務工

5、作的正常運轉(zhuǎn)。為此，我中心按照崗位對每位工作人員進行業(yè)務操作權(quán)限授權(quán)，明確數(shù)據(jù)操作所依據(jù)的有效憑證和必須履行的審批手續(xù)，建立數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問、使用、維護的權(quán)限管理受權(quán)制度，實現(xiàn)了養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦全程計算機控制，同時，建立數(shù)據(jù)庫日志，保留完整的操作痕跡，可以識別不同人員對數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作，使業(yè)務處理具有可復核性和可追溯性。為確保網(wǎng)絡安全，我縣嚴格按照要求，嚴格實行“專網(wǎng)專用”，杜絕接入外部互聯(lián)網(wǎng)。（五）內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方面為加