培訓(xùn)專題-工廠采購(gòu)管理流程

1、采購(gòu)管理流程生效日期：2015年08月05日文件編號(hào)：WSCG08版次：A0第1頁(yè)共5頁(yè)目的：1.為了提高公司采購(gòu)效率、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，明確采購(gòu)相關(guān)部門職責(zé)，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。適用范圍：產(chǎn)品有關(guān)的材料及零部件、生產(chǎn)及組裝所需設(shè)備、工具及耗材等各方面的采購(gòu)。3.流程的相關(guān)方及責(zé)任：3.1流程的責(zé)任者：采購(gòu)部、工程部、文控部、倉(cāng)儲(chǔ)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部。3.1.1文控中心負(fù)責(zé)

2、所有物料編碼的新增、管控，工裝、刀具采購(gòu)申請(qǐng)均歸口文控中心。3.1.2《安全庫(kù)存一覽表》的采購(gòu)申購(gòu)、來(lái)料存放、合格數(shù)量清點(diǎn)、退入庫(kù)事宜歸口于倉(cāng)庫(kù)。3.1.3質(zhì)保書的簽訂、來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)、判定及后續(xù)處理事宜均歸口于品質(zhì)部。3.1.4供應(yīng)商評(píng)定、物料定價(jià)、訂單合同簽訂及跟進(jìn)、對(duì)賬請(qǐng)款等事宜均歸口于采購(gòu)部。3.1.5技術(shù)協(xié)議、技術(shù)要求及圖紙的出具、樣品確認(rèn)等所有技術(shù)問(wèn)題及外協(xié)件成本核算表的出具均歸口于工程部。3.1.6采購(gòu)?fù)鈪f(xié)價(jià)格的復(fù)核、采購(gòu)流

3、程的監(jiān)督、采購(gòu)請(qǐng)款的核對(duì)、付款及其他財(cái)務(wù)問(wèn)題均歸口于財(cái)務(wù)部。3.2流程的顧客：3.1.1倉(cāng)庫(kù)3.1.2生產(chǎn)3.1.3工程部3.3流程的相關(guān)方：3.3.1倉(cāng)庫(kù)3.3.2生產(chǎn)3.3.3文控中心3.3.4工程部3.3.5財(cái)務(wù)部4.定義：4.1安全庫(kù)存：為了防止不確定性因素（交貨期突然延期、臨時(shí)用量增加、交貨誤期、突發(fā)性設(shè)備故障等特殊原因）的發(fā)生，滿足日常維修備件需求，保證設(shè)備的正常運(yùn)行，生產(chǎn)的順暢，而保持在采購(gòu)周期內(nèi)所有備品備件以及其他一般性

4、消耗材等的物料需求計(jì)劃外的適量庫(kù)存量，屬動(dòng)態(tài)的庫(kù)存，也稱安全存儲(chǔ)量。4.2外協(xié)成本核算表采購(gòu)管理流程生效日期：2015年08月05日文件編號(hào)：WSCG08版次：A0第3頁(yè)共5頁(yè)6采購(gòu)部財(cái)務(wù)部6.1.1采購(gòu)部應(yīng)確保所有采購(gòu)物品有價(jià)格來(lái)源、供應(yīng)商對(duì)賬單與入庫(kù)數(shù)量一致、違約扣款有處理。6.1.2財(cái)務(wù)部應(yīng)仔細(xì)核對(duì)所有應(yīng)付款項(xiàng)目的價(jià)格、數(shù)量及付款方式，且對(duì)賬單與發(fā)票一致。6.1.3嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)合同條款。相關(guān)財(cái)務(wù)制度序號(hào)流程部門工作要求相關(guān)文件記錄

5、1文控中心1.2.1各部門應(yīng)控制零星臨時(shí)盡可能報(bào)月計(jì)劃采購(gòu)，對(duì)緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)分析原因，屬于個(gè)人疏忽的應(yīng)追究責(zé)任。1.2.2零星臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)歸口于文控中心，由張揚(yáng)經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)2采購(gòu)部工程部2.2.1選擇市場(chǎng)信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面比較好的供應(yīng)商，大宗采購(gòu)需招標(biāo)。2.2.2臨時(shí)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)盡可能優(yōu)先合格供應(yīng)商。2.2.3有臨時(shí)緊急部件需外協(xié)的，可外協(xié)與成本核算同時(shí)進(jìn)行3采購(gòu)部3.2.1≥1W的單筆零星采購(gòu)?fù)鈪f(xié)項(xiàng)目簽訂合同，明確采購(gòu)數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、技