中小企業(yè)如何梳理內部工作流程

1、《中小企業(yè)如何梳理內部工作流程》潘皖江本期和大家來談談《中小企業(yè)如何梳理內部工作流程》這個話題。我們不少中小微企業(yè)老板很多都是做營銷出身，都是一等一的營銷高手，這在企業(yè)初創(chuàng)期非常重要。同時隨著企業(yè)的不斷發(fā)展與壯大，慢慢發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞越來越多，銷售額不斷在增長，利潤卻沒有同比例上升，有時候反而下降，公司內耗增加。從理踐咨詢已經服務過的這些行業(yè)中小企業(yè)來看，究其原因，很大一部分都是因為公司內部流程不清晰，崗位交叉模糊、責權不分、工作效率低

2、下。因為沒有流程，企業(yè)內部突發(fā)事情太多，老板每天都在“救火”，充當消防隊長。實際上，只要是重復發(fā)生的事情都需要流程化操作，可以這么說，規(guī)范、標準、合理化的流程是企業(yè)日常工作開展的有效保障。那對于我們廣大中小微企業(yè)來說，如何才能做好企業(yè)內部流程的梳理與執(zhí)行呢？接下來，理踐咨詢結合這么多年的實操來和行業(yè)朋友們具體分享一些落地執(zhí)行的系統(tǒng)方法，并舉例介紹。一流程梳理的七大要素1確定主控流程對應工作事項，首先需要梳理確定的是主要控制流程，并以流程

3、圖的方式展示，再配以流程各個節(jié)點的具體文字描述，做到“傻瓜式”說明，使執(zhí)行部門或相關人員一目了然。2擬定執(zhí)行標準對照主控流程的相應節(jié)點，需要擬定具體的執(zhí)行標準，按標準操作。3細化附件表單根據(jù)流程節(jié)點以及執(zhí)行標準，具體制定相應的附件表單，做到有據(jù)可依，有單可用。4落實執(zhí)行人對照流程的每個節(jié)點及相應附件表單，落實到人，量化執(zhí)行。5明確執(zhí)行時間將落實到執(zhí)行人的每一個流程動作明確具體的要求完成時間，保證流程的執(zhí)行速度。6確認檢查人有執(zhí)行，必然要

4、檢查，保障流程徹底有效執(zhí)行。7考核執(zhí)行結果將最終的執(zhí)行結果與流程中相關當事人績效考核掛鉤，賞罰分明。二流程梳理的三大關鍵點1不能為了流程而流程，所有的流程都是為了管理而服務，管理最終又是為了公司的經營績效而服務。2流程不能斷層，執(zhí)行過程中出現(xiàn)斷層需要有對應的備選方案或人員。3流程是動態(tài)的，不是一成不變的，結合企業(yè)的實際情況，在執(zhí)行過程中需要相應加以調整或完善。三案例分享（XXXX公司采購流程的梳理）2采購需求2.1常規(guī)備貨產品庫存不足需

5、要采購：根據(jù)公司設定的安全庫存標準，低于安全庫存時由倉儲部報警、填寫《采購申請單》交采購專員，由采購專員打印采購訂單交總經理確認后傳真給供應商進行采購；2.2客戶訂單產品需要采購：根據(jù)客戶訂單需求，銷售部（業(yè)務助理業(yè)務當事人）需填寫《采購申請單》，并與客戶訂單復印件一起交于采購專員，由采購專員打印采購訂單交總經理確認后傳真給供應商進行采購。附1：《采購申請單》3確認供應商3.1采購部需整理《XXXX公司供應商名錄》資料，以供日常執(zhí)行；3

6、.2根據(jù)采購產品類別，采購專員選擇或開發(fā)相應供應商：3.2.1正常合作的供應商，采購專員可直接下單采購；3.2.2對于新供應商，采購專員需安排對供應商進行評審工作，評審合格后由總經理確認，方能進行合作采購工作；3.2.3對于新供應商進行評審不合格情況下，采購專員不可擅自下單進行采購工作，可繼續(xù)開發(fā)新供應商。附2：《XXXX公司供應商名錄》4填寫采購訂單合同4.1確認供應商后，采購專員需填寫采購訂單合同，注明具體交貨日期等明細（重要）經總

7、經理簽字確認后傳真給供應商，并由供應商簽字或蓋章后回傳；4.2采購專員需將供應商回傳的已簽字或蓋章采購訂單合同歸檔。附3：《采購訂單合同》5采購產品到貨通知5.1采購專員根據(jù)供應商提供的《到貨通知單》，需及時通知生產部、銷售部業(yè)助業(yè)務人員采購產品的到貨時間。附4：《采購到貨通知單》由供應商提供6采購產品到貨安排6.1采購產品到貨后，由生產部通知品檢部報驗，品檢人員到場對采購產品來料檢驗，并通知采購專員到場；6.2檢驗合格：由采購專員根據(jù)

8、供應商提供的紙質清單與采購實物到貨情況進行核對，核對無誤后由生產部安排入庫，并由采購專員在系統(tǒng)內做好單據(jù)錄入工作；6.3檢驗不合格：6.3.1品檢部現(xiàn)場取證，由采購專員與供應商聯(lián)系處理：安排退貨、補貨、進行賠款等。6.3.2生產或銷售過程中的不合格產品，分別由生產部或銷售部報備、品管部確認，由采購專員與供應商聯(lián)系處理。附5：《原物料品質異常報告單》由品管提供7采購發(fā)票跟蹤與核對7.1采購專員在當月底之前需與供應商索取采購發(fā)票，并做好對賬