行政人事基礎(chǔ)管理制度-管理文件和資料控制程序（iso9000體系文件）

1、編制：批準(zhǔn)：發(fā)布：981018設(shè)備制造有限公司管理文件和資料控制程序管理文件和資料控制程序編號(hào)：QCZTC0502版本號(hào)修訂碼：A00第1頁(yè)共5頁(yè)1目的和適用范圍為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，在起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所保證使用相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤回失效或作廢文件和資料，以防止使用失效或作廢的文件和資料。適用于質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量體系文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)文件）的控制，其他管理性文件的控制在相應(yīng)的程序中作出具體規(guī)定。2職責(zé)綜合管理辦負(fù)責(zé)管理性文件和

2、資料的控制，包括組織編制、修訂和發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》及其質(zhì)量體系程序文件和實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)和解釋。3控制的內(nèi)容、要求和方法3.1文件的編制規(guī)定3.1.1綜合管理辦組織有關(guān)職能部門(mén)代表成立文件編寫(xiě)小組進(jìn)行起草工作。3.1.2草案應(yīng)校核其內(nèi)容與相應(yīng)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的符合性和與公司實(shí)際情況的適應(yīng)性、可操作性和可檢查性。3.2文件的編號(hào)規(guī)定3.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)定QMZTCQM011998發(fā)布年代號(hào)順序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)3

3、.2.2程序文件的編號(hào)規(guī)定設(shè)備制造有限公司管理文件和資料控制程序管理文件和資料控制程序編號(hào)：QCZTC0502第3頁(yè)共5頁(yè)3.4.7在下列情況下，需使用文件的部門(mén)（人員）應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件領(lǐng)用審批表》（Jwk03），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和綜合管理辦主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按3.4.5和3.4.6條發(fā)放：a.不在《發(fā)放規(guī)定》中發(fā)放范圍內(nèi)的；b.要求發(fā)放數(shù)量超出《發(fā)放規(guī)定》中規(guī)定數(shù)量的；c.領(lǐng)取后遺失或破損的；d.其他應(yīng)領(lǐng)用的。3.4.8對(duì)文

4、件遺失要求補(bǔ)發(fā)文件的，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明遺失文件作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門(mén)以防止誤用。3.4.9文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，領(lǐng)用的新文件仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，同時(shí)交回破損文件，由綜合管理辦組織銷(xiāo)毀。3.5文件的更改和換版3.5.1文件需作更改時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)單》（Jwk04），說(shuō)明更改原因，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由更改人實(shí)施更改：a文件的更改視具體情況可采用“劃改”或“換頁(yè)”方法；b文件更

5、改時(shí)，應(yīng)注明更改標(biāo)記、更改日期，并標(biāo)明修改碼；c更改標(biāo)記用加圓圈的小寫(xiě)英文字母表示，如：＠……；d文件經(jīng)過(guò)依次更改后，修改碼的序號(hào)依次遞增，如“00”增至“01”。3.5.2對(duì)“非受控本”的文件可不作更改控制。3.5.3文件的更改不應(yīng)給產(chǎn)品質(zhì)量或體系要素造成不利影響。3.5.4文件經(jīng)多次更改或進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。a.文件換版時(shí)，應(yīng)由綜合管理辦負(fù)責(zé)組織全面評(píng)審；b.新版本發(fā)放時(shí)，舊版本同時(shí)廢止，并由綜合管理辦統(tǒng)一收回后銷(xiāo)毀。3.