承包商履約能力評估流程

1、承包商履約能力評估流程承包商履約能力評估流程1承包商履約能力評估流程與風(fēng)險控制圖承包商履約能力評估流程與風(fēng)險控制承包商履約能力評估流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險董事會總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門承包商階段D1D22承包商履約能力評估流程控制表承包商履約能力評估流程控制承包商履約能力評估流程控制控制事項控制事項詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明結(jié)束開始《承包商

2、履約能力評估標(biāo)準(zhǔn)》制定不合理，可能導(dǎo)致錯誤的評估結(jié)果不能及時對《承包商履約能力評估報告》作出審批，將會影響評估進(jìn)程擬定《承包商履約能力評估標(biāo)準(zhǔn)》審批收集資料1審議配合實施承包商履約能力評估匯總結(jié)果形成《承包商履約能力評估報告》審核2評估結(jié)果反饋改進(jìn)對承包商的評估方法3資料存檔D11歸口管理部門擬定《承包商履約能力評估標(biāo)準(zhǔn)》，該標(biāo)準(zhǔn)交由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核并提出相應(yīng)的修改意見進(jìn)行完善，經(jīng)修改后交由總經(jīng)理審批2歸口管理部門安排相關(guān)人員收集

3、資料，包括生產(chǎn)部門提供的《承包商生產(chǎn)進(jìn)度報告》、質(zhì)檢部門提供的《產(chǎn)品檢驗報告》、財務(wù)部門提供的《成本費用報告》等階段控制D23承包商履約能力的評估內(nèi)容主要包括三個方面，即承包商的生產(chǎn)進(jìn)度情況、送檢的產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)費用的控制情況應(yīng)建規(guī)范?《承包商履約能力評估標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范?《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》?《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》?《中華人民共和國合同法》文件資料?《承包商履約能力評估報告》責(zé)任部門及責(zé)任人?董事會、歸