實戰(zhàn)三體系內(nèi)審資料模板（重慶建設(shè)集團有限公司）

1、重慶建設(shè)集團有限公司重慶建設(shè)集團有限公司2013年度內(nèi)審資料保管部門：行政部二O一三年一月五日2013年度內(nèi)審實施計劃AB8.201審核目的：審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否按《管理手冊》及有關(guān)程序的規(guī)定要求運行，是否得到有效地實施，驗證其活動是否符合標準的要求，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促改進，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的符合性和有效性。審核范圍：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程和公路路基工程施工和服房屋建筑工程、市政

2、公用工程、水利水電工程和公路路基工程施工和服務(wù)、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。務(wù)、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。審核準則：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、管理手冊、程序文件、相關(guān)適用的法律、法規(guī)、國家標準等審核頻次：每年一次；審核方法：集中式按部門進行；審核組成員：瞿XX組長：馮X和瞿XX成員：王XX受審部門時間審核內(nèi)容（按管理手冊條款號）審核員8：008：30首次會議全體公司領(lǐng)導層1月27日8:3012

3、:001.0總則2.0術(shù)語3.0質(zhì)量管理基本要求4.1總要求4.2.124.4.4總則質(zhì)量手冊文件5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.34.2質(zhì)量方針環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.4.14.3.3質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標4.3.4職業(yè)健康安全方案5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.14.4.14.0職責、權(quán)限與溝通資源、作用、職責和權(quán)限結(jié)構(gòu)與職責組織機構(gòu)和職責5.5.24.4.1管理者代表資源、作用、職責和權(quán)限結(jié)構(gòu)與職責5.5.3

4、4.4.3內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商與溝通5.64.6管理評審、6.1資源提供、8.1總則8.5.1持續(xù)改進13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進7.310.3設(shè)計開發(fā)刪減確認施工設(shè)計刪減理由瞿XX8：3012：00行政部4.2.34.4.5文件控制文件與資料的控制、4.2.44.5.43質(zhì)量記錄記錄控制記錄與記錄管理4.3.1環(huán)境因素對危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)及其他要求法規(guī)及其它要求8.2.24.5.54.5.412.1.