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1、會(huì)計(jì)憑證訂立與審批控制流程部門步驟總經(jīng)理憑證過賬制定憑證格式和分類會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)總監(jiān)按國家規(guī)定制定本企業(yè)憑證格式及憑證分類審批憑證編制與審核審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理檢查原始單據(jù)與憑證編制記賬憑證審核審核后的憑證是否需要修改定期檢查尚未處理的原始單據(jù)及憑證憑證及時(shí)過賬會(huì)計(jì)憑證訂立與審批控制流程部門步驟總經(jīng)理憑證過賬制定憑證格式和分類會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)總監(jiān)按國家規(guī)定制定本企業(yè)憑證格式及憑證分類審批憑證編制與審核審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理檢查原始單據(jù)與憑證編制記賬憑證審核
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